江背鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算

目    錄

第一部分  江背鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

第一部分 江背鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)工作，對本鎮(zhèn)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

　　（二）監(jiān)督本鎮(zhèn)國家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

　　（三）執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

　　（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

　　（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

　　（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

　　（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，為江背鎮(zhèn)人民政府。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)54人，其中在職人員34人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員20人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)6984.15萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2405.39萬元，較2019年減少534.251224萬元，下降15.85%；本年收入合計(jì)4578.76萬元，較2019年減少525.983992萬元，下降17.92%，主要原因是：脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目及專項(xiàng)項(xiàng)目撥入款項(xiàng)減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1644.218942萬元，占35.91%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入2934.541108萬元，占64.09%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)6984.15萬元，其中本年支出合計(jì)4940.8984萬元，較2019年增加2286.4818萬元，增長86.14%，主要原因是：項(xiàng)目專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2043.25萬元，較2019年減少2302.249067萬元，下降82.65%，主要原因是：項(xiàng)目專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1060.95888萬元，占21.47%；項(xiàng)目支出3879.939523萬元，占78.53%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）   0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為4940.898403萬元，決算數(shù)為2516.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為847.958493萬元，決算數(shù)為847.958493萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。

（二）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為538.176677萬元，決算數(shù)為538.176677萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：農(nóng)村事業(yè)發(fā)展。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為47.82779萬元，決算數(shù)為47.82779萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：脫貧攻堅(jiān)及農(nóng)村勞動(dòng)就業(yè)。

（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為50萬元，決算數(shù)為50萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出年初預(yù)算數(shù)為992.737676萬元，決算數(shù)為992.737676萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：農(nóng)村新農(nóng)村建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（六）自然資源海洋氣象支出年初預(yù)算數(shù)為37.277997萬元，決算數(shù)為37.277997萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（七）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為3萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出774.52萬元，其中：

（一）工資福利支出551.852017萬元，較2019年增加124.742017萬元，增長29.2 %，主要原因是：人員變動(dòng)。

（二）商品和服務(wù)支出161.144718萬元，較2019年增加114.074718萬元，增長242%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革到位人事調(diào)整。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出61.522574萬元，較2019年減少605.391926萬元，下降984 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革到位人事調(diào)整、產(chǎn)業(yè)直補(bǔ)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為38萬元，決算數(shù)為22.827186萬元，完成預(yù)算的60.07%，較2019年下降了0.7萬元，下降3%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是沒有因公出國。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有因公出國。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：沒有因公出國。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28萬元，決算數(shù)為15.496813萬元，完成預(yù)算的55.35%，下降了5 %。決算數(shù)較2019年減少0.46萬元，下降3%，主要原因是節(jié)縮開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待500批，累計(jì)接待2750人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.33萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為7.330373萬元，完成預(yù)算的73.3%，決算數(shù)較2019年下降了0.2199萬元，下降了3%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，年末公務(wù)用車保有1輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出161.144718萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少365.035282萬元，降低69.37 %，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減一般性支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0  萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0  %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是消防站用車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目0個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金0  萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0 %。

（二）組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

（三）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。