興國(guó)縣江背鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 興國(guó)縣江背鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國(guó)縣江背鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 興國(guó)縣江背鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第一部分 興國(guó)縣江背鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鄉(xiāng)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。
（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。
（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本部門2022年部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，包括：鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)66人，其中在職人員35人，離休人員0人，退休人員17人；年末其他人員14人。
第二部分 興國(guó)縣江背鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
本部門2022年度收入總計(jì)7082.36萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余660.57萬(wàn)元，較2021年減少1744.82，下降264.13 %；本年收入合計(jì)6421.79萬(wàn)元，較2021年增加1843.03萬(wàn)元，增加28.70%，主要原因是：從2022年開(kāi)始，按上級(jí)要求所有收入都納入預(yù)算編制。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入875.74萬(wàn)元，占12.28%；上級(jí)補(bǔ)助收入3000萬(wàn)元，占42.36%；經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，占 %；其他收入3206.62元，占45.27%，上年結(jié)轉(zhuǎn)660.57萬(wàn)元，占0.09%。
（二）支出預(yù)算情況
本部門2022年度支出總計(jì)7082.36萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)7082.36萬(wàn)元，較2021年增加98.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%，主要原因是：從2022年開(kāi)始，按上級(jí)要求所有支出都納入預(yù)算編制；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬(wàn)元，較2021年減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%，主要原因是：年末財(cái)政會(huì)將單位系統(tǒng)額度全部收回。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出686.88萬(wàn)元，占9.7%；項(xiàng)目支出3843.82383萬(wàn)元，占54.27%；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0.00%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）2551.66萬(wàn)元，占36.03%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
本部門2022年財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為7082.36萬(wàn)元。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為686.88萬(wàn)元，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（二）國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為5.00萬(wàn)元，主要原因是：部門國(guó)防正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為48.09萬(wàn)元，主要原因是：部門養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為35.74萬(wàn)元，主要原因是：部門衛(wèi)生健康正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為1.75萬(wàn)元，主要原因是：部門節(jié)能環(huán)保正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為302.61萬(wàn)元，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為3412.44萬(wàn)元，主要原因是：部門項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為38.19萬(wàn)元，主要原因是：部門公積金正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（九）其他支出年初預(yù)算數(shù)為2551.66萬(wàn)元，主要原因是：部門項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（四）政府性基金情況
政府性基金支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年江背鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算287.88萬(wàn)元，比2021年(上一年度）預(yù)算減少 30.8萬(wàn)元，下降 10.7％。
按照《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2022年江背鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)總額30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日、部門共有車輛2輛、其中、一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年江背鎮(zhèn)人民政府預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
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2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金780萬(wàn)元：
項(xiàng)目名稱：
1.項(xiàng)目概述：江背鎮(zhèn)華坪村基礎(chǔ)設(shè)施、便民服務(wù)中心、米果特色民宿、蓮子湖環(huán)境整治、修建木棧道及垂釣平臺(tái)、初創(chuàng)多彩田園與花田漫步、整治區(qū)內(nèi)基本環(huán)境。
2.立項(xiàng)依據(jù)：興發(fā)改審字[2021]75
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣江背鎮(zhèn)人民政府
4.實(shí)施周期：2022年
5.年度預(yù)算安排：2109-360732-04-01-585064
6.年度績(jī)效目標(biāo)：全面完成上述8個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，滿足人民日益增長(zhǎng)的外出游玩的場(chǎng)所，提高群眾滿意度。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年興國(guó)縣江背鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排45萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年增(減)0.00萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)
公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，比上年減少16萬(wàn)元，主要原因是：節(jié)縮開(kāi)支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元，比上年增加6萬(wàn)元，
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，
第三部分 興國(guó)縣江背鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)XX年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列XX年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《XX年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。