興國縣江背鎮人民政府2022年部門預算公開
目 錄
第一部分 興國縣江背鎮人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣江背鎮人民政府2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第三部分 興國縣江背鎮人民政府2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第一部分 興國縣江背鎮人民政府概況
一、部門主要職責
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鄉工作，對本鄉重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發揮基層黨支部戰斗堡壘作用和共產黨的先鋒模范作用。
（二）監督本鄉國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鄉的“兩個文明”建設。
（三）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發布決定。
（四）管理行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政優撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉村建設等行政事務工作。
（五）建立健全農業科技體系，為農民和經濟組織服務，調整產業結構，發展特色產業。
（六）加快全鄉公益事業的發展，組織救災搶險重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本部門2022年部門預算編制范圍的單位共1個，包括：鎮政府機關。
本部門2022年年末實有人數66人，其中在職人員35人，離休人員0人，退休人員17人；年末其他人員14人。
第二部分 興國縣江背鎮人民政府2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
本部門2022年度收入總計7082.36萬元，其中年初結轉和結余660.57萬元，較2021年減少1744.82，下降264.13 %；本年收入合計6421.79萬元，較2021年增加1843.03萬元，增加28.70%，主要原因是：從2022年開始，按上級要求所有收入都納入預算編制。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入875.74萬元，占12.28%；上級補助收入3000萬元，占42.36%；經營收入 0萬元，占 %；其他收入3206.62元，占45.27%，上年結轉660.57萬元，占0.09%。
（二）支出預算情況
本部門2022年度支出總計7082.36萬元，其中本年支出合計7082.36萬元，較2021年增加98.21萬元，增長1.4%，主要原因是：從2022年開始，按上級要求所有支出都納入預算編制；年末結轉和結余0.0萬元，較2021年減少0.00萬元，下降0.00%，主要原因是：年末財政會將單位系統額度全部收回。
本年支出的具體構成為：基本支出686.88萬元，占9.7%；項目支出3843.82383萬元，占54.27%；經營支出 0 萬元，占 0.00%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）2551.66萬元，占36.03%。
（三）財政撥款支出情況
本部門2022年財政撥款本年支出年初預算數為7082.36萬元。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為686.88萬元，主要原因是：部門正常運轉支出。
（二）國防支出年初預算數為5.00萬元，主要原因是：部門國防正常運轉支出。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為48.09萬元，主要原因是：部門養老保險、醫療保險等正常運轉支出。
（四）衛生健康支出年初預算數為35.74萬元，主要原因是：部門衛生健康正常運轉支出。
（五）節能環保支出年初預算數為1.75萬元，主要原因是：部門節能環保正常運轉支出。
（六）城鄉社區支出年初預算數為302.61萬元，主要原因是：部門正常運轉支出。
（七）農林水支出年初預算數為3412.44萬元，主要原因是：部門項目正常運轉支出。
（八）住房保障支出年初預算數為38.19萬元，主要原因是：部門公積金正常運轉支出。
（九）其他支出年初預算數為2551.66萬元，主要原因是：部門項目正常運轉支出。
（四）政府性基金情況
政府性基金支出年初預算數為0萬元。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2022年江背鎮人民政府機關運行費預算287.88萬元，比2021年(上一年度）預算減少 30.8萬元，下降 10.7％。
按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2022年江背鎮人民政府采購總額30萬元，其中：政府采購貨物預算 10萬元、政府采購工程預算 10萬元、政府采購服務預算10萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日、部門共有車輛2輛、其中、一般公務用車2輛、執法執勤用車0輛。
2022年江背鎮人民政府預算安排購置車輛 0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0 。
（八）績效目標設置情況
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2022年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金780萬元：
項目名稱：
1.項目概述：江背鎮華坪村基礎設施、便民服務中心、米果特色民宿、蓮子湖環境整治、修建木棧道及垂釣平臺、初創多彩田園與花田漫步、整治區內基本環境。
2.立項依據：興發改審字[2021]75
3.實施主體：興國縣江背鎮人民政府
4.實施周期：2022年
5.年度預算安排：2109-360732-04-01-585064
6.年度績效目標：全面完成上述8個建設項目，滿足人民日益增長的外出游玩的場所，提高群眾滿意度。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年興國縣江背鎮人民政府“三公”經費一般公共預算安排45萬元。其中：
因公出國(境)費0.00萬元，比上年增(減)0.00萬元，主要原因是：無
公務接待費20萬元，比上年減少16萬元，主要原因是：節縮開支。
公務用車運行維護費25萬元，比上年增加6萬元，
公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，
第三部分 興國縣江背鎮人民政府2022年部門預算表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補XX年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列XX年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《XX年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。