江背鎮(zhèn)2021年度部門決算

目錄

第一部分江背鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分江背鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)工作，對本鎮(zhèn)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鎮(zhèn)國家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：江背鎮(zhèn)人民政府。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)36人，其中在職人員36人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人。

第二部分2021年度部門決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)5511.04萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2043.25萬元，較2020年減少2.14萬元，下降0.1%；本年收入合計(jì)3467.79萬元，較2020年減少1110.97萬元，下降24%，主要原因是：脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目及專項(xiàng)項(xiàng)目撥入款項(xiàng)減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3467.79萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)5511.04萬元，其中本年支出合計(jì)5511.04萬元，較2020年增加570.14萬元，增長12%，主要原因是：項(xiàng)目專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少2043.25萬元，下降100%，主要原因是：項(xiàng)目專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1845.86萬元，占33%；項(xiàng)目支出3665.18萬元，占67%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為4230.76萬元，決算數(shù)為4230.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1138.79萬元，決算數(shù)為1138.79萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為63.49萬元，決算數(shù)為63.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為135.78萬元，決算數(shù)為135.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為2654.92萬元，決算數(shù)為2654.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1335.24萬元，其中：

（一）工資福利支出481.96萬元，較2020年減少69.89萬元，下降13%，主要原因是：人員變動(dòng)。

（二）商品和服務(wù)支出483.83萬元，較2020年增加322.69萬元，增長200%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革到位人事調(diào)整。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出369.46萬元，較2020年增加307.94萬元，增長（下降）988%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革到位人事調(diào)整、產(chǎn)業(yè)直補(bǔ)減少。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為46萬元，決算數(shù)為45.54萬元，完成預(yù)算的99%，決算數(shù)較2020年增加22.74萬元，增長99%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）萬元，增長（下降）%，主要原因是：沒有出國（境）人員。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有出國（境）人員。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為33萬元，決算數(shù)為32.54萬元，完成預(yù)算的99%，決算數(shù)較2020年增加17.04萬元，增長118%，主要原因是：業(yè)務(wù)增加，公務(wù)接待增多。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：公務(wù)接待減少，商務(wù)接待增加。全年國內(nèi)公務(wù)接待420批，累計(jì)接待2503人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：國內(nèi)招商業(yè)務(wù)接待，無外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：沒有購置車輛，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有購置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為13萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加5.7萬元，增長7.8%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出483.83萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加322.69萬元，增長200%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（縣級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是消防用車。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目25個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金4647.3萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的349%。

組織對“示范點(diǎn)提升項(xiàng)目”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出250萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，對政府性基金預(yù)算等項(xiàng)目沒有委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績效目標(biāo)。

組織對“江背鎮(zhèn)人民政府”1個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出1330萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。對政府性基金預(yù)算等項(xiàng)目沒有委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看，單位建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績效目標(biāo)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況

我部門今年在部門決算中反映“華坪示范點(diǎn)提升項(xiàng)目”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目整體支出績效自評得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為250萬元，執(zhí)行數(shù)為250萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成較好；二是群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效評價(jià)在目標(biāo)設(shè)定上過于簡單；二是績效評價(jià)的內(nèi)容上還有待于進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：一是績效評價(jià)要確定科學(xué)完善的評價(jià)原則；二是績效評價(jià)方法上要注意適當(dāng)性、可操作性。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況

江背鎮(zhèn)人民政府部門整體支出評價(jià)報(bào)告已向社會(huì)公開，報(bào)告框架參考《項(xiàng)目支出績效評價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）中《項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。

江背鎮(zhèn)人民政府2021年度部門整體支出績效自評報(bào)告

一、部門概況

（一）部門基本情況

1.部門組織機(jī)構(gòu)及人員：江背鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)2個(gè)黨政機(jī)構(gòu)，包括黨政辦公室（社會(huì)治理辦公室）、黨建辦公室、與三定方案相符，無違規(guī)濫設(shè)機(jī)構(gòu)行為。本單位編制總?cè)藬?shù)為36人，2021年在崗人員36人，離退休人員0人。

2.部門職能概述：

(1)認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

(2)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、交通、水利、環(huán)境保護(hù)、招商引資、林業(yè)、就業(yè)、扶貧、體育事業(yè)、財(cái)政、民政、安全、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

(3)維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

(4)保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

(5)指導(dǎo)村委會(huì)工作，認(rèn)真做好接待群眾的來信、來訪工作，聽取群眾意見，解決困難，處理矛盾，辦好群眾的事。

(6)承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門內(nèi)部管理情況

日常管理：根據(jù)績效評價(jià)的要求，我們成立了績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和部署，黨政領(lǐng)導(dǎo)及各部門全程參與，按照自評方案的要求，對照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，促進(jìn)績效管理常態(tài)化。

財(cái)務(wù)管理：嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)司法行政工作的發(fā)展。

預(yù)決算公開：按照縣財(cái)政局的要求，我鄉(xiāng)在興國縣人民政府網(wǎng)站上進(jìn)行了每年的預(yù)決算的公開。

資產(chǎn)管理：我鄉(xiāng)對本單位的財(cái)務(wù)情況及固定資產(chǎn)情況等進(jìn)行了全面清理和核查，并根據(jù)資產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)和暴露的問題，全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真分析原因，研究制定切實(shí)可行的措施和辦法，建立健全了資產(chǎn)管理制度。

檔案管理：根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn)，制定《項(xiàng)目資金使用和管理制度》，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，完善財(cái)務(wù)管理體系，保證了會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。

風(fēng)險(xiǎn)控制：正確實(shí)施財(cái)務(wù)管理方法，既參閱健全核算體系，做好預(yù)算、成本控制、決算工作，又由鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高資金使用效率，更按時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，增加了會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

二、部門整體支出管理及使用情況

縣財(cái)政局年初批復(fù)江背鎮(zhèn)人民政府2021年度部門預(yù)算2028.09萬元，年中追加（減）預(yù)算0萬元，合計(jì)2028.09萬元。當(dāng)年實(shí)際完成收入2028.09萬元；完成支出2028.09萬元，其中工資福利支出467.75萬元、商品和服務(wù)支出72.57萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出386.36萬元、資本性支出0萬元，項(xiàng)目支出241.45萬元等；年底結(jié)余0萬元，其中基本支出結(jié)余0萬元、項(xiàng)目結(jié)余0萬元。部門預(yù)算支出與執(zhí)行結(jié)果的差異總額為0萬元。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（八）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（九）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。