第一部分興國縣江背鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分興國縣江背鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分興國縣江背鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第四部分名詞解釋

第一部分興國縣江背鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)工作，對本鎮(zhèn)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

2023年興國縣江背鎮(zhèn)人民政府部門共有預(yù)算單位1個(gè)，

編制人數(shù)小計(jì)51人,其中：行政編制人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)28人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)51人,其中：在職人數(shù)小計(jì)51人,行政在職人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)28人。離休人數(shù)小計(jì)24人,退休人數(shù)小計(jì)16人,退職人員0人,遺屬人數(shù)8人。

第二部分興國縣江背鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年本部門收入預(yù)算總額6735.59萬元，較上年預(yù)算安排減346.77萬元，減4.9%。增減變化主要原因是：按實(shí)際支出預(yù)算。

具體為：一般公共預(yù)算收入735.59萬元，較上年預(yù)算安排減140.15萬元，減16%：其他收入6000萬元，較上年預(yù)算安排增2793.38萬元，增87.11%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年本部門支出預(yù)算總額6735.59萬元，較上年預(yù)算安排減346.77萬元，減4.9%。增減變化主要原因是：按實(shí)際支出預(yù)算。具體為：

按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出735.59萬元，較上年預(yù)算安排減48.71萬元，其中：人員類支出558.75萬元，占75.96%、公用經(jīng)費(fèi)176.84萬元，占24.04%；項(xiàng)目支出6000萬元，較上年預(yù)算安排增2156.18萬元。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出544.55萬元，較上年預(yù)算安排減142.33萬元，占8.08%：社會保障和就業(yè)支出76.72萬元，占1.17%：衛(wèi)生健康支出54.1萬元，占0.8%：住房保障支出60.22萬元，占8.9%：其他支出6000萬元，占89.8%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年本部門財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算735.59萬元，占本年支出預(yù)算額的10.92%，較上年預(yù)算安排減48.71萬元，減6.6%。增減變化主要原因是：人員增減。具體為：

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出735.59萬元，較上年預(yù)算安排減48.71萬元，其中，人員類支出558.75萬元，占75.96%，公用經(jīng)費(fèi)176.84萬元，占24.04%。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出544.55萬元，較上年預(yù)算安排減7.82萬元，占74.03%；社會保障和就業(yè)支出76.72萬元，占10.43%；衛(wèi)生健康支出54.1萬元，占7.35%；住房保障支出60.22萬元，占8.19%。

（四）政府性基金情況

2023年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算176.84萬元，比2022年(上一年度）預(yù)算減少111.04萬元，下降38.57％。增減變化主要原因是：節(jié)省開支。

按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算35萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年本部門預(yù)算安排購置車輛1輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金6735.59萬元。其中：項(xiàng)目名稱：

1.項(xiàng)目概述：保障機(jī)關(guān)年度正常運(yùn)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目正常實(shí)施。

2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《省扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于全面完善縣級脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫建設(shè)的指導(dǎo)意見》

3.實(shí)施主體：興國縣江背鎮(zhèn)人民政府

4.實(shí)施周期：1周年

5.年度預(yù)算安排：6735.59萬元

6.年度績效目標(biāo)：6735.59萬元

（九）國有資本經(jīng)營情況

無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年興國縣江背鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排42.75萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)30.55萬元，比上年減1.6萬元，主要原因

是：節(jié)縮開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.2萬元，比上年減0.61萬元。

主要原因是：購置新車，維護(hù)費(fèi)用減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)20萬元，比上年增20萬元。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。