目 錄
第一部分 興國縣楓邊鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣楓邊鄉(xiāng)人民政府預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 興國縣楓邊鄉(xiāng)人民政府部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第一部分 興國縣楓邊鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鄉(xiāng)的“兩個文明”建設。
（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發(fā)布決定。
（四）管理行政區(qū)域內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設等行政事務工作。
（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務，調整產(chǎn)業(yè)結構，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災搶險重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
2023年楓邊鄉(xiāng)人民政府共有預算單位__1__個。包括：興國縣楓邊鄉(xiāng)人民政府。
編制人數(shù)小計__40__人,其中：行政編制人數(shù)__18__人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)__0__人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)__22__人,自收自支編制人數(shù)__0__人。實有人數(shù)小計__40__人,其中：在職人數(shù)小計__40__人,行政在職人數(shù)__18__人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__0__人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)__22__人。離休人數(shù)小計__0__人,退休人數(shù)小計__15__人,退職人員__0__人,遺屬人數(shù)__3__人。
第二部分 興國縣楓邊鄉(xiāng)人民政府部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年本部門收入預算總額3599.98萬元，較上年預算安排減少1529.21萬元，減少29.91%。增減變化主要原因是：實行財政預算一體化，上年結轉不納入本年收入。
具體為：財政撥款收入599.98萬元,較上年預算安排增加90.43萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（二）支出預算情況
2023年本部門支出預算總額3599.98萬元，較上年預算安排減少1529.21萬元，減少29.91%。增減變化主要原因是：實行財政預算一體化，上年結轉不納入本年收入。
具體為：
按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出599.98萬元,較上年預算安排增加108.29萬元;其中：工資福利支出423.82萬元,商品和服務支出133.38萬元,對個人和家庭的補助2.78萬元,資本性支出40萬元。項目支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補助0萬元。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出450.43萬元,較上年預算安排減少149.3萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出58.8萬元,較上年預算安排增加減少6.98萬元;衛(wèi)生健康支出43.51萬元,較上年預算安排增加9.33萬元;住房保障支出47.23萬元,較上年預算安排增加11.29萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年本部門財政撥款（補助）支出預算599.98萬元，較上年預算安排減少90.43萬元，增（減）13.09%.
具體為：
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出599.98萬元,較上年預算安排增加108.29萬元;其中：工資福利支出423.82萬元,商品和服務支出133.38萬元,對個人和家庭的補助2.78萬元,資本性支出40萬元。項目支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補助0萬元。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出450.43萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出58.8萬元,衛(wèi)生健康支出43.51萬元，住房保障支出47.23萬元。
（四）政府性基金情況
2022年興國縣楓邊鄉(xiāng)人民政府政府性基金支出預算為0.
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算133.38萬元，比2022年度預算減少29.94萬元，下降18.33％。
按照《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額107.65萬元，其中：政府采購貨物預算40萬元、政府采購工程預算52.65萬元、政府采購服務預算15萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年8月31日, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)1輛。
2023年本部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（八）績效目標設置情況
2023年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金3000萬元。
其中：項目名稱：楓邊鄉(xiāng)政府2023年其他資金
1.項目概述：楓邊鄉(xiāng)政府2023年其他資金
2.立項依據(jù)：上級文件
3.實施主體：興國縣楓邊鄉(xiāng)人民政府
4.實施周期：1年
5.年度預算安排：根據(jù)上級批復安排
6.年度績效目標：完成上級部門交辦的業(yè)務，力爭先進，打造邊陲明珠。
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年興國縣楓邊鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費一般公共預算安排52.35萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是： 無此項支出。
公務接待費17.1萬元，比上年減少0.9萬元，主要原因是：預算支出。
公務用車運行維護費15萬元，比上年增加15萬元，主要原因是：2022年三公平臺未及時錄入年初預算。
公務用車購置費0萬元，比上年減少20萬元，主要原因是：暫無需求。
第三部分 興國縣楓邊鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。