目?錄

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第一部分????部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責

二、部門（單位）基本情況

第二部分????2024年部門（單位）預算情況說明

一、部門（單位）預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

第三部分????2024年部門（單位）預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第四部分????附表1-9【928】2024年興國縣永豐鎮預算公開表名詞解釋

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第一部分部門（單位）概況

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一、部門（單位）主要職責

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好企業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
2、制定并組織實施鄉村建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、部門（單位）基本情況

2024年本部門共有單位3個，包括：興國縣永豐鎮人民政府機關、興國縣永豐鎮人民政府便民服務中心、興國縣永豐鎮人民政府綜合執法大隊。各單位于人民政府機關單位進行財務核算，均未獨立核算。

2024年本部門機關單位內設處室5個，分別為：黨政辦公室、財經辦公室、鄉村振興辦公室、黨建辦公室、綜合治理辦公室。

2024年本部門編制人數小計65人,其中：行政編制人數27人,參照公務員管理的事業編制人數38人,全部補助事業編制人數0人,自收自支編制人數0人。實有人數小計入,其中：在職人數小計57人（行政在職人數27人,參照公務員管理的事業單位在職人數30人,全部補助事業在職人數0人）；離休人數小計0人；退休人數小計22人。

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第二部分2024年部門（單位）預算情況說明

一、部門（單位）預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年本部門（單位）收入預算總額4254.66萬元，較上年預算安排增加486.95萬元，增長12.92%。增減變化主要原因是：其他收支增加。

其中：財政撥款收入754.66萬元,較上年預算安排減少13.05萬元;其他收入3500萬元，較上年預算安排增加500萬元。

（二）支出預算情況

2024年本部門（單位）支出預算總額4254.66萬元，較上年預算安排增加486.95萬元，增長12.92%。增減變化主要原因是：其他收支增加。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共預算支出559.2萬元,較上年預算安排減少6.32萬元;社會保障和就業支出81.68萬元,較上年預算安排增加1.18萬元;衛生健康支出44.88萬元,較上年預算安排減少13.05萬元;住房保障支出68.9萬元,較上年預算安排增加5.14萬元;其他支出3500萬元,較上年預算安排增加500萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出754.66萬元，較上年預算安排減少13.05元，其中：工資福利支出565.78萬元，商品和服務支出136.21萬元，對個人和家庭的補助12.67萬元，資本性支出40萬元。2、項目支出3500萬元，較上年預算安排增加500萬元，其中：商品和服務支出3500萬元。

按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出565.78萬元，較上年預算安排減少13.65萬元；商品和服務支出3636.21萬元，較上年預算安排增加3497.97萬元；對個人和家庭的補助12.67萬元，較上年預算安排增加2.63萬元；資本性支出40萬元，較上年預算安排持平；其他相關支出0萬元，較上年預算安排減少3000萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年本部門（單位）財政撥款（補助）支出預算754.66萬元，占本年支出預算額的17.74%，較上年預算安排減少13.05萬元，減少1.7%。增減變化主要原因是：機關運行經費的減少、三公經費的減少。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共預算支出559.2萬元,較上年預算安排減少6.32萬元;社會保障和就業支出81.68萬元,較上年預算安排增加1.18萬元;衛生健康支出44.88萬元,較上年預算安排減少13.05萬元;住房保障支出68.9萬元,較上年預算安排增加5.14萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出754.66萬元，較上年預算安排減少13.05元，其中：工資福利支出565.78萬元，商品和服務支出136.21萬元，對個人和家庭的補助12.67萬元，資本性支出40萬元。2、項目支出0萬元，較上年預算安排持平。

（四）政府性基金情況

2024年本部門（單位）無使用政府性基金預算撥款安排的支出.

（五）國有資本經營情況

本部門（單位）無使用國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年本部門（單位）機關運行費預算136.21萬元較上年預算安排減少2.03萬元，下降1.47%，主要原因是：機關運行經費壓縮，三公經費按政策要求的減少。

（七）政府采購情況

2024年本部門（單位）政府采購總額40萬元，其中：政府采購貨物預算40萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日本部門（單位）共有車輛5輛，其中：一般公務用車3輛、執法執勤用車2輛。

2024年本部門（單位）預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）整體績效目標設置情況

2024年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，部門整體支出預算金額4254.66萬元。根據以前年度績效評價結果，優化2024年預算安排，2024年預算安排本部門整體績效和永豐鎮2024年其他資金項目,并進一步改進管理、完善政策。

2024年本部門（單位）預算安排項目1個，項目預算金額合計3500萬元。

（十）項目績效目標設置情況

2024年本部門（單位）預算未安排年度重點項目，僅安排單位其他收入項目1個，項目預算金額合計3500萬元，其中：

項目一：永豐鎮2024年其他資金項目

1.項目概述：永豐鎮2024年其他資金3500萬元指標撥付

2.立項依據：上級相關文件

3.實施主體：興國縣永豐鎮人民政府

4.實施方案：撥付2024年上級撥入非財政資金，和單位的自有資金。

5.實施周期：2024年一年

6.年度預算安排：項目庫申報金額3500萬元；預算批復金額3500萬元

7.年度績效目標：完成2024年永豐鎮3500萬其他資金撥付任務

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年本部門“三公”經費一般公共預算安排19.83萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無安排。

公務接待費9萬元，比上年減少3.35萬元，主要原因是：是按照要求三公經費只減不增。

公務用車運行維護費10.83萬元，比上年減少0.57萬元，主要原因是：是按照要求三公經費只減不增。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無安排。

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第三部分2024年部門（單位）預算表

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（1-9詳見附表）

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第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2024年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。

三、相關專業名詞

各部門結合實際進行解釋。

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。