良村鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目  錄

第一部分 興國(guó)縣良村鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 興國(guó)縣良村鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 興國(guó)縣良村鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 興國(guó)縣良村鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)或單位主要職責(zé)

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹(shù)立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

（三）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村民委員會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村民委員會(huì)自治；組織村民和單位參與村建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)。

（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織和村民等社會(huì)力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國(guó)防教育和兵役等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)或單位基本情況

編制人數(shù)小計(jì)45人，其中：行政編制人數(shù)23人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)22人，自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)45人，其中：在職人數(shù)小計(jì)45人，行政在職人數(shù)23人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)22人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)16人，退職人員0人，遺屬人數(shù)6人。

第二部分興國(guó)縣良村鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算表

附件

第三部分 興國(guó)縣良村鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年度興國(guó)縣良村鎮(zhèn)收入預(yù)計(jì)總計(jì)5706.45萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入706.45萬(wàn)元，占比14.1%；其他收入5000萬(wàn)元，占比85.9%。從2022年開(kāi)始，按上級(jí)要求所有收入都納入預(yù)算編制

（二）支出預(yù)算情況

2023年興國(guó)縣良村鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為5076.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4084.88萬(wàn)元；其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出706.45萬(wàn)元；其中：工資福利支出524.56萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出155.64萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.26萬(wàn)元，資本性支出20萬(wàn)元。其他支出5000萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出509.4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出69.28萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出69.91萬(wàn)元；住房保障支出57.36萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本部門(mén)2023年財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為706.45萬(wàn)元。其中：

 1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為509.4萬(wàn)元，主要原因是：部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為69.28萬(wàn)元，主要原因是：部門(mén)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為69.91萬(wàn)元，主要原因是：部門(mén)衛(wèi)生健康正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為57.36萬(wàn)元，主要原因是：部門(mén)公積金正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算155.64萬(wàn)元。按照《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年部門(mén)政府采購(gòu)總額20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日、部門(mén)共有車(chē)輛3輛、其中、一般公務(wù)用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門(mén)本級(jí)）

2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目45個(gè)，涉及資金3000萬(wàn)元。

1、項(xiàng)目名稱(chēng)：興國(guó)縣良村鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目

2、項(xiàng)目建設(shè)單位：興國(guó)縣良村鎮(zhèn)人民政府

3、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：興國(guó)縣良村鎮(zhèn)15個(gè)自然村

4、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：

5、項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源：項(xiàng)目總投資3000萬(wàn)元，資金來(lái)源為統(tǒng)籌整合財(cái)政資金。

6、項(xiàng)目建設(shè)要按照《江西省民用建筑節(jié)能和推進(jìn)綠色建筑發(fā)展辦法》（省政府令第217號(hào)）等相關(guān)要求，切實(shí)落實(shí)節(jié)能措施，提高能源利用水平

7、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建筑工程、安裝工程、工程監(jiān)理、設(shè)備購(gòu)置等要按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目管理。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年興國(guó)縣良村鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排59萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年增（減）0.00萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)

公務(wù)接待費(fèi)41萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：車(chē)輛報(bào)廢，更換新車(chē)

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2022年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。