良村鎮2022年度部門決算

目錄

第一部分興國縣良村鎮人民政府部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分興國縣良村鎮人民政府部門概況

一、部門主要職能

1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農村基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

2、制定并組織實施鄉村建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位1個，為興國縣良村鎮人民政府。

本部門2021年年末實有人數49人，其中在職人員49人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員20人。

第二部分2022年度部門決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計3331.84萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少1724.18萬元，下降100%；本年收入合計3331.84萬元，較2021年減少3144.36萬元，下降29.9%，主要原因是：該年度鞏固脫貧攻堅成果項目資金的調整。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3331.84萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計3331.84萬元，其中本年支出合計3331.84萬元，較2021年減少3144.36萬元，下降48.55%，主要原因是：該年度鞏固脫貧攻堅成果項目資金的調整；年末結轉和結余0萬元，較2021年減少1724.18萬元，下降100%，主要原因是：財政執行新政策，不再結余結轉資金。

本年支出的具體構成為：基本支出453.43萬元，占13.6%；項目支出2878.41萬元，占86.4%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為755.55萬元，決算數為3331.84萬元，完成年初預算的440%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為387.62萬元，決算數為633.88萬元，完成年初預算的163%，主要原因是：人員增加單位正常運轉開支增加。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為33.16萬元，決算數為27.17萬元，完成年初預算的80.1%，主要原因是：社保基數的調整。

（三）衛生健康支出年初預算數為39.76萬元，決算數為18.88萬元，完成年初預算的47.5%，主要原因是：人員變化及壓縮開支所導致。

（四）農林水支出年初預算數為256.82萬元，決算數為1241.56萬元，完成年初預算的483.4%，主要原因是：保證項目正常完工結算。

（五）住房保障支出年初預算數為38.19萬元，決算數為19.16萬元，完成年初預算的51.3%，主要原因是：單位嚴格執行上級提倡的厲行節儉過緊日子的要求。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出453.43萬元，其中：

（一）工資福利支出340.08萬元。較2021年減少556.77萬元，減少62%，主要原因是：人員的減少及開支的壓縮。

（二）商品和服務支出86.68萬元。較2021年減少316.58萬元，減少78.5%，主要原因是：人員的減少及開支的壓縮。

（三）對個人和家庭補助支出26.67萬元。較2021年減少299.36萬元，減少91.8%，主要原因是：人員的減少及開支的壓縮。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為18萬元，決算數為25.7萬元，完成全年預算的142%，決算數較2021年減少16.2萬元，下降36.5%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無出國。

（二）公務接待費支出全年預算數為10萬元，決算數為8.7萬元，完成全年預算的87%，決算數較2021年減少7.46萬元，下降46.6%，主要原因是：執行財政厲行節儉，節約公務接待費用支出。全年國內公務接待171批，累計接待835人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出17萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出全年預算數為8萬元，決算數為17萬元，完成全年預算的212%，決算數較2021減少9.33萬元，下降34%，年末公務用車保有3輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是：車輛使用年限增加。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出86.68萬元，較上年決算數增加230.62萬元，增長57%，主要原因是：解決了單位部分歷年欠賬。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車無。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目34個全面開展績效自評，共涉及資金1246.23萬元，占項目支出總額的100%。

組織對“良村鎮前村村鄉村振興示范點”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出206萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，項目建設基本達到年初設定績效目標。

組織開展對良村鎮人民政府部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1246.23萬元，政府性基金預算支出0萬元。第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，單位建設基本達到年初設定績效目標。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

2022年良村鎮政府績效自評總報告

一、本部門項目績效目標情況

堅持穩字當頭、穩中求進，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，經濟社會發展，統籌發展和安全，深入實施“三大戰略、八大行動”，努力書寫好建設工業強城鄉美百姓富作風好的“模范興國”，再創新時代“第一等工作”良村篇章。

二、單位自評工作開展情況

2022年我部門以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理水平。

根據年初設定的項目自評方案，此項目支出績效設執行率10分。產出指標30分（分別為數量指標10分、質量指標10分、時效指標10、)、效益指標45分（社會效益指標10分、可持續指標15分、生態效益指標10分、經濟效益指標10分）、滿意度指標15分（服務對象滿意度指標），合計100分。