興國縣良村鎮人民政府

2024年部門（單位）預算編制說明

目  錄

第一部分部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責

二、部門（單位）基本情況

第二部分2024年部門（單位）預算情況說明

一、部門（單位）預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

第三部分2024年部門（單位）預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責

1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農村基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

2、制定并組織實施鄉村建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、承擔縣委、縣政府交辦的其他事項

二、部門（單位）基本情況

2024年興國縣良村鎮部門共有預算單位1個，即人民政府機關單位。

2024年本部門機關單位內設處室4個，分別為：黨政辦公室（社會治理辦公室）、黨建辦公室、財政經濟和鄉村振興辦公室、社會事務辦公室。

2024年本部門編制人數小計47人，其中：行政編制人數22人，參照公務員管理的事業編制人數25人，全部補助事業編制人數25人，自收自支編制人數0人。實有人數小計47人，其中：在職人數小計47人（行政在職人數22人，參照公務員管理的事業單位在職人數25人，全部補助事業在職人數0人）；離休人數小計19人；退休人數小計19人。

第二部分2024年部門預算情況說明

一、部門（單位）預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年本部門（單位）收入預算總額5652.61萬元，較上年預算安排減53.84萬元，減0.94%。增減變化主要原因是：人員正常增減。

其中：財政撥款收入652.61萬元，較上年預算安排減少53.84萬元；其他收入5000萬元，較上年預算安排一樣。

2024年本部門（單位）支出預算總額5652.61萬元，較上年預算安排減53.84萬元，減0.94%。增減變化主要原因是：人員正常增減。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出5489.59萬元，較上年預算安排增加4980.19萬元；社會保障和就業支出67.72萬元，較上年預算安排減少1.56萬元；衛生健康支出37.67萬元，較上年預算安排減少32.24萬元；住房保障支出57.63萬元，較上年預算安排減少0.23萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排減少5000萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出652.61萬元，較上年預算安排減53.84萬元，其中：工資福利支出468.97萬元，商品和服務支出132.71萬元，對個人和家庭的補助6.98萬元，資本性支出43.95萬元。2、項目支出5000萬元，較上年預算安排一樣。

按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出468.97萬元，較上年預算安排減55.58萬元；商品和服務支出132.71萬元，較上年預算安排減22.93萬元；對個人和家庭的補助6.98萬元，較上年預算安排增0.72萬元；資本性支出43.95萬元，較上年預算安排增23.95萬元；其他相關支出5000萬元，較上年預算安排一樣。

（三）財政撥款支出情況

2024年本部門（單位）財政撥款（補助）支出預算652.61萬元，占本年支出預算額的11.54%，較上年預算安排減53.84萬元，減0.94%。增減變化主要原因是：人員正常增減。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出489.59萬元，較上年預算安排減少19.18萬元；社會保障和就業支出67.72萬元，較上年預算安排減少1.56萬元；衛生健康支出37.67萬元，較上年預算安排減少32.24萬元；住房保障支出57.63萬元，較上年預算安排減少0.23萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出652.61萬元，較上年預算安排減53.84萬元，其中：工資福利支出468.97萬元，商品和服務支出132.71萬元，對個人和家庭的補助6.98萬元，資本性支出43.95萬元。2、項目支出0萬元，較上年預算安排一樣。

（四）政府性基金情況

2024年本部門（單位）無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2024年本部門（單位）無使用國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年本部門（單位）機關運行費預算132.71萬元較上年預算安排減22.93萬元，下降14.73%，主要原因是：人員正常增減。

（七）政府采購情況

2024年本部門（單位）政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日本部門（單位）共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛、執法執勤用車1輛。

2024年本部門（單位）預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

（九）整體績效目標設置情況

2024年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，部門整體支出預算金額5652.61萬元。

根據以前年度績效評價結果，優化2024年預算安排或優化其他資金項目、良村鎮上級資金（非三保）項目等項目支出2024年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2024年本部門（單位）預算安排項目1個，項目預算金額合計5000萬元。

（十）項目績效目標設置情況

2024年本部門（單位）預算未安排年度重點項目，僅安排單位其他收入項目1個，項目預算金額合計5000萬元，其中：

項目一：良村鎮其他資金項目

1.項目概述：其他資金

2.立項依據：《中共興國縣委辦公室興國縣人民政府辦公室關于印發＜興國縣推進基層整合審批服務執法力量實施方案＞的通知》

3.實施主體：興國縣良村鎮人民政府

4.實施方案：保證機關單位正常運轉，建設美麗鄉村

5.實施周期：2024年

6.年度預算安排：項目庫申報金額5000萬元；預算批復金額5000萬元

7.年度績效目標：保證機關單位正常運轉，建設美麗鄉村

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年本部門“三公”經費一般公共預算安排56.05萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年一樣。

公務接待費38.95萬元，比上年減1.05萬元，主要原因是：壓縮開支。

公務用車運行維護費17.1萬元，比上年減0.9萬元，主要原因是：壓縮開支。

公務用車購置費0萬元，比上年一樣。

第三部分 2024年部門（單位）預算表

（1-9表詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2024年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。

三、相關專業名詞

各部門結合實際進行解釋。

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。