興國縣良村鎮(zhèn)人民政府
2025年部門（單位）預算編制說明
目錄
第一部分部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責
二、部門（單位）基本情況
第二部分2025年部門（單位）預算情況說明
一、部門（單位）預算收支情況說明
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分2025年部門（單位）預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分名詞解釋
第一部分部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責
1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農村基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。
2、制定并組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3、負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
6、承擔縣委、縣政府交辦的其他事項
二、部門（單位）基本情況
2025年興國縣良村鎮(zhèn)部門共有預算單位1個，即人民政府機關單位。
2025年本部門機關單位內設處室4個，分別為：黨政辦公室（社會治理辦公室）、黨建辦公室、財政經濟和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務辦公室。
2025年本部門編制人數小計44人，其中：行政編制人數21人，參照公務員管理的事業(yè)編制人數23人，全部補助事業(yè)編制人數23人，自收自支編制人數0人。實有人數小計44人，其中：在職人數小計44人（行政在職人數21人，參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數23人，全部補助事業(yè)在職人數0人）；離休人數小計19人；退休人數小計19人。
第二部分2025年部門預算情況說明
一、部門（單位）預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年本部門（單位）收入預算總額5832.9萬元，較上年預算安排增加180.29萬元，增3%。增減變化主要原因是：人員正常增減。
其中：一般公共預算收入757.26萬元，較上年預算安排增加104.65萬元；其他收入5000萬元，較上年預算安排相同；財政撥款結轉（結余）75.64萬元，較上年預算安排增加75.64萬元。
（二）支出預算情況
2025年本部門（單位）支出預算總額5832.9萬元，較上年預算安排增加180.29萬元，增3.19%。增減變化主要原因是：人員正常增減。具體為：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出5449.66萬元，較上年預算安排減少39.93萬元；社會保障和就業(yè)支出138.12萬元，較上年預算安排增加70.4萬元；衛(wèi)生健康支出46.86萬元，較上年預算安排增加9.19萬元；文化旅游體育與傳媒支出2.74萬元，較上年預算安排增加2.74萬元；災害防治及應急管理支出3萬元，較上年預算安排增加3萬元；農林水支出131.2萬元，較上年預算安排增加131.2萬元；住房保障支出56.38萬元，較上年預算安排減少1.25萬元；其他支出4.95萬元，較上年預算安排增加4.95萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出603.26萬元，較上年預算安排減49.35元，其中：工資福利支出470.53萬元，商品和服務支出105.07萬元，對個人和家庭的補助17.66萬元，資本性支出10萬元。2、項目支出5229.64萬元，較上年預算安排增加229.64萬元，其中：工資福利支出38.7萬元，商品和服務支出154萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出（基本建設支出）5.6萬元，資本性支出4.95萬元，其他相關支出5026.4萬元。
按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出509.23萬元，較上年預算安排增加40.26萬元；商品和服務支出259.07萬元，較上年預算安排增加126.36萬元；對個人和家庭的補助17.66萬元，較上年預算安排增10.68萬元；資本性支出（基本建設支出）5.6萬元，較上年預算安排增5.6萬元；資本性支出14.95萬元，較上年預算安排減29萬元；其他相關支出5026.4萬元，較上年預算安排增26.4萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年本部門（單位）財政撥款（補助）支出預算757.26萬元，占本年支出預算額的12.98%，較上年預算安排增加104.65萬元，增16%。增減變化主要原因是：人員中途的調入調出。具體為：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出449.66萬元，較上年預算安排減少39.93萬元；社會保障和就業(yè)支出84.36萬元，較上年預算安排增加16.64萬元；衛(wèi)生健康支出46.86萬元，較上年預算安排增加9.19萬元；住房保障支出56.38萬元，較上年預算安排減少1.25萬元；農林水支出120萬元，較上年預算安排增加120萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出603.26萬元，較上年預算安排減49.35元，其中：工資福利支出470.53萬元，商品和服務支出105.07萬元，對個人和家庭的補助17.66萬元，資本性支出10萬元。2、項目支出154萬元，較上年預算安排增加154萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出154萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出（基本建設支出）0萬元，資本性支出0萬元，其他相關支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2025年本部門（單位）政府性基金無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2025年本部門（單位）無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2025年本部門（單位）機關運行費預算105.07萬元較上年預算安排減少27.64萬元，下降20.82%，主要原因是：人員正常減少
（七）政府采購情況
2025年本部門（單位）政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日本部門（單位）共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2025年本部門（單位）預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（九）整體績效目標設置情況
2025年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，部門整體支出預算金額5832.9萬元。根據以前年度績效評價結果，優(yōu)化2025年預算安排或優(yōu)化其他資金項目、村級支出_村級資金特定項目庫項目等項目支出2025年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2025年本部門（單位）預算安排項目3個，項目預算金額合計5154萬元。（不含上年結轉結余項目）
（十）項目績效目標設置情況
項目一：村級支出_村級資金特定項目庫
1.項目概述：村級支出，村級資金
2.立項依據：《中共興國縣委辦公室興國縣人民政府辦公室關于印發(fā)＜興國縣推進基層整合審批服務執(zhí)法力量實施方案＞的通知》
3.實施主體：興國縣良村鎮(zhèn)人民政府
4.實施方案：保證機關單位正常運轉，建設美麗鄉(xiāng)村
5.實施周期：2025年
6.年度預算安排：項目庫申報金額120萬元；預算批復金額120萬元
7.年度績效目標：保證機關單位正常運轉，建設美麗鄉(xiāng)村。
項目二：其他資金項目
2.項目概述：其他資金
2.立項依據：《中共興國縣委辦公室興國縣人民政府辦公室關于印發(fā)＜興國縣推進基層整合審批服務執(zhí)法力量實施方案＞的通知》
3.實施主體：興國縣良村鎮(zhèn)人民政府
4.實施方案：保證機關單位正常運轉，建設美麗鄉(xiāng)村
5.實施周期：2025年
6.年度預算安排：項目庫申報金額5000萬元；預算批復金額5000萬元。
7.年度績效目標：保證機關單位正常運轉，建設美麗鄉(xiāng)村。
項目三：鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法、民政信訪、應急等專項工作經費
1.項目概述：鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法、民政信訪、應急等專項工作經費
2.立項依據：《中共興國縣委辦公室興國縣人民政府辦公室關于印發(fā)＜興國縣推進基層整合審批服務執(zhí)法力量實施方案＞的通知》
3.實施主體：興國縣良村鎮(zhèn)人民政府
4.實施方案：保證機關單位正常運轉，建設美麗鄉(xiāng)村
5.實施周期：2025年
6.年度預算安排：項目庫申報金額34萬元；預算批復金額34萬元。
7.年度績效目標：保證機關單位正常運轉，建設美麗鄉(xiāng)村。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年本部門“三公”經費一般公共預算安排55萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，同上年一樣。
公務接待費38萬元，比上年減0.95萬元，主要原因是：壓縮開支。
公務用車運行維護費17萬元，比上年減0.1萬元，主要原因是：壓縮開支。
公務用車購置費0萬元，同上年一樣。
第三部分2025年部門（單位）預算表
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2025年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關專業(yè)名詞
各部門結合實際進行解釋。
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
