均村鄉(xiāng)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
財(cái)經(jīng)辦主任 李顯誠(chéng)
各位代表：
受鄉(xiāng)人民政府的委托，我向大會(huì)報(bào)告2022年全鄉(xiāng)財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全鄉(xiāng)財(cái)政總預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位代表及列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
2022年，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，圍繞全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)鄉(xiāng)十九屆二次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，緊扣全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，根據(jù)“兜底線，保重點(diǎn)”的原則，嚴(yán)控一般性支出和壓縮行政成本，集中財(cái)力用于保障重點(diǎn)支出需要，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)和大規(guī)模減稅降費(fèi)新局面，較好地完成了全年預(yù)算工作任務(wù)。
一、2022年財(cái)政執(zhí)行情況 （一）2022年財(cái)政收入執(zhí)行情況
2022年全鄉(xiāng)財(cái)政總收入1677.78萬(wàn)元，比年初預(yù)算的1553.5萬(wàn)元遞增8%，比上年同期的1387.06萬(wàn)元增長(zhǎng)21%。主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是：
1、其他收入269.68萬(wàn)元（其中：非稅收入71.43）
2、固定補(bǔ)助407萬(wàn)元
3、結(jié)算補(bǔ)助898.1萬(wàn)元
4、煙葉稅返還補(bǔ)助103萬(wàn)元
（二）2022年財(cái)政支出執(zhí)行情況
2022年全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出1677.78萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)21%，其中：行政運(yùn)行比上年同期下降2.2%。主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是：
1、工資福利支出369.37萬(wàn)元
2、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)623.8萬(wàn)元
3、行政運(yùn)行95.2萬(wàn)元
4、人居環(huán)境整治支出272.32萬(wàn)元
5、教育衛(wèi)生疫情防控支出28.12萬(wàn)元
6、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接經(jīng)費(fèi)支出47.8萬(wàn)元
7、武裝、應(yīng)急支出29.6萬(wàn)元
8、農(nóng)業(yè)及環(huán)保等支出211.57萬(wàn)元
二、2022年財(cái)政工作的主要措施
（一）加強(qiáng)收入征管，做到應(yīng)收盡收。貫徹落實(shí)國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策，繼續(xù)加大綜合治稅力度，2022年非稅收入實(shí)現(xiàn)71.43萬(wàn)元，煙葉稅補(bǔ)助實(shí)現(xiàn)103萬(wàn)元。
（二）嚴(yán)格支出管理，規(guī)范審批流程。認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算資金管理制度，規(guī)范預(yù)算編制。強(qiáng)化財(cái)政審核，落實(shí)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況審計(jì)檢查。堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”，壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出能省則省、能減則減，鄉(xiāng)級(jí)一般性支出壓減了5%。
（三）落實(shí)民生保障，構(gòu)建和諧社會(huì)。2022年我鄉(xiāng)繼續(xù)把保障和改善民生放在更加突出的位置。繼續(xù)落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，通過(guò)社保卡發(fā)放補(bǔ)貼資金，其中：耕地地力補(bǔ)貼 205.2萬(wàn)元；水稻種植補(bǔ)貼54.49萬(wàn)元，保障種糧農(nóng)戶的基本權(quán)益，提高農(nóng)民種糧的積極性，達(dá)到糧食增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的目標(biāo)。同時(shí)繼續(xù)加大對(duì)農(nóng)村低保、五保、定補(bǔ)等民政的補(bǔ)貼和救助，完善保障機(jī)制，確保各項(xiàng)民生政策落到實(shí)處。
（四）拓寬籌資渠道，爭(zhēng)取上級(jí)支持。在鄉(xiāng)黨委、政府及鄉(xiāng)屬各部門(mén)的共同努力下，我鄉(xiāng)在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)、魅力圩鎮(zhèn)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、畜禽糞污資源化利用等保障民生的重點(diǎn)領(lǐng)域上，積極向上級(jí)爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金支持，壯大了村集體經(jīng)濟(jì)，改善了人居環(huán)境，大力推動(dòng)了我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。
（五）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，保障資金安全。2022年納入專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)籌（扶貧）資金監(jiān)管項(xiàng)目25個(gè)，總額1158.11萬(wàn)元。所有支出項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)公示，并定期抽查巡查項(xiàng)目資金使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，充分發(fā)揮鄉(xiāng)財(cái)政資金監(jiān)管優(yōu)勢(shì)，確保財(cái)政資金安全，杜絕套取、挪用、占用財(cái)政資金的行為。
各位代表：2022年財(cái)政收支預(yù)算總體良好，但我們也清醒地看到存在一些困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：1.財(cái)政增收十分艱難，財(cái)政保障壓力日益加大。2.財(cái)政資金管理的精細(xì)化程度需進(jìn)一步提高。
二、2023年財(cái)政總預(yù)算（草案）
2023年我鄉(xiāng)的財(cái)政工作要貫徹落實(shí)中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見(jiàn)》的精神，全面落實(shí)鄉(xiāng)黨委重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，結(jié)合我鄉(xiāng)財(cái)政實(shí)際情況，提出2023年財(cái)政預(yù)算初步方案。
2023年全鄉(xiāng)公共預(yù)算財(cái)政總收入較上年決算數(shù)預(yù)期增長(zhǎng)8%。全鄉(xiāng)財(cái)政總預(yù)算收入安排1812萬(wàn)元。其中，一般公共財(cái)政預(yù)算收入1698.1萬(wàn)元。主要項(xiàng)目情況是：
1、其他收入256萬(wàn)元（含非稅收入）
2、固定補(bǔ)助407萬(wàn)元
3、結(jié)算補(bǔ)助898.1萬(wàn)元
4、煙葉稅返還補(bǔ)助137萬(wàn)元
2023年全鄉(xiāng)財(cái)政總預(yù)算支出安排1812萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)8％。主要項(xiàng)目情況是：
1、工資福利支出371萬(wàn)元
2、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)623.8萬(wàn)元
3、行政運(yùn)行93.2萬(wàn)元。其中：三公經(jīng)費(fèi)34.06萬(wàn)元比上年減少5％（公務(wù)接待24.32萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)9.74萬(wàn)元）
4、人居環(huán)境支出343.8萬(wàn)元
5、教育衛(wèi)生、文明實(shí)踐支出29.5萬(wàn)元
6、鄉(xiāng)村振興、黨建經(jīng)費(fèi)支出53.4萬(wàn)元
7、武裝、應(yīng)急支出31.15萬(wàn)元
8、農(nóng)業(yè)及環(huán)保等支出266.15萬(wàn)元
三、實(shí)現(xiàn)2023年預(yù)算目標(biāo)的主要措施
我們將在鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大、鄉(xiāng)政協(xié)工委的監(jiān)督下，適應(yīng)新常態(tài)，落實(shí)新舉措，重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，狠抓增收節(jié)支。在努力培植財(cái)源、挖掘增收潛力、加大征管力度上下功夫，堅(jiān)持有保有壓、確保重點(diǎn)，重點(diǎn)保障教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)林水事務(wù)和公共安全等各項(xiàng)支出。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保社會(huì)保障、民生工程等剛性支出的需要。
（二）細(xì)化預(yù)算管理，對(duì)財(cái)政支出嚴(yán)格審核把關(guān)，著力防范財(cái)政運(yùn)行中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。增加理財(cái)工作的透明度，堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，杜絕財(cái)政資金的濫用和浪費(fèi)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境。
（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，逐步提高管理水平，健全各項(xiàng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度，全面推行村集體資產(chǎn)“三資”改革的各項(xiàng)制度 管理，加大對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的過(guò)程監(jiān)督。
（四）深化績(jī)效管理，擴(kuò)大績(jī)效管理的范圍，堅(jiān)持對(duì)大額支付款項(xiàng)事先預(yù)測(cè)、合理安排，按照有保有壓的原則，在保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，切實(shí)提升保障和改善民生水平，確保資金不留缺口。
（五）強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)服務(wù)能力，定期開(kāi)展培訓(xùn)，提升財(cái)經(jīng)干部的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作，使命光榮，責(zé)任重大，我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大及全體代表的有力監(jiān)督及全鄉(xiāng)各部門(mén)的積極支持下，銳意進(jìn)取，奮勇?tīng)?zhēng)先，迎難而上，努力完成全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為我鄉(xiāng)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。