興國縣均村鄉人民政府2024年度部門決算報告

一、單位情況

（一）基本情況。

1、部門主要職能

（1）、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農村基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（2）、實施鄉村振興戰略。貫徹落實中央、省、市、縣關于實施鄉村振興戰略的決策部署，提升農業發展質量，加快現代農業強鄉步伐；推進鄉村綠色發展，打造生態宜居美麗鄉村；加強農村基礎設施建設,改善農村居住環境;深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉村治理體系，提升農村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰，增強貧困群眾獲得感；深入推進農業農村改革，增強鄉村振興內生動力。

（3）、加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區內集鄉管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

（4）、加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

（5）、加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源、社會保障、醫療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛生健康、自然資源、統計、水利等方面相關政策。加強鄉綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。

（6）、領導基層自治。領導村（居）民委員會、業委會建設，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。

（7）、動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區）治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為轄區發展服務。

（8）、加強財稅管理。負責鄉本級財務以及集體資產管理工作，協助做好稅收征管工作，指導監督村級財務和資產管理工作。

（9）、做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。

（10）、承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

2、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：興國縣均村鄉人民政府。

本部門2024年年末實有人數88人，其中在職人員65人，離休人員0人，退休人員23人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。

（二）當年取得的主要事業成效。

2024年度，在縣委、縣政府和鄉黨委的堅強領導下，在鄉人大的法律監督下，我們以開局就是決戰、起步就是沖刺的奮進姿態，以時不我待、奮勇爭先的昂揚斗志，按照建設“西部重鎮、魅力均村”的發展思路，堅定信念守初心，實干為民謀福祉，抓住了重點，突破了難點，實現了趕超，取得了實效。

一是久久為功抓鞏固、促銜接，鄉村振興穩步推進。脫貧成果有力鞏固。嚴格落實“四個不摘”要求，抓牢防止返貧動態監測幫扶，新增監測對象16戶68人，牢牢守住不發生規模性返貧的底線。扎實落實各項惠民政策，累計發放產業獎補652戶68.683萬元、雨露計劃補助370人55.5萬元、交通補助2371人111.46萬元，申報小額信貸16戶80萬元，交通補助申報率位列全縣前5，全鄉脫貧人口實現產業、就業全覆蓋。產業發展量質齊升。嚴格落實耕地保護和糧食安全黨政同責，完成早稻種植10054.96畝、中稻種植4933畝。積極推動產業多元化發展，完成油菜種植6548.6余畝，實現了種植面積、種植效益雙豐收，臍橙、油茶、蔬菜、煙葉等產業實現穩定增收，太秋甜柿成為了均村鄉特色產業的一張名片。加強農村集體“三資”管理，全鄉19個村村級集體經濟收入達427.21萬元，其中經營性收入295.83萬元、同比增長45.43%，村均集體經濟收入達22.48萬元，村均經營性收入達15.52萬元。積極爭取上級資金68萬元建設中坊太秋甜柿基地正在施工建設中，預計每年可為中坊村增加村集體經濟收入4萬元，帶動周邊農戶務工增收。人居環境顯著改善。常態化堅持每周二、周五組織全鄉保潔員對村莊環境進行整治，構建“戶戶為陣地、人人都參與”的人居環境整治新格局，累計清理農村生活垃圾2000余噸，整治亂堆亂放126處，拆除違章搭建500余平方米。

二是齊心協力抓項目、補短板，發展基礎更加牢固。項目建設蹄疾步穩。牢固樹立“抓項目就是抓發展”的理念，上半年縣財政下達我鄉銜接推進鄉村振興補助資金項目25個、總金額827.8萬元，目前已全部開工建設；G356國道二期已建成3座大橋，完成1公里征遷任務，其余征遷工作正在有序推進；均村衛生院大樓已于5月份封頂，10月份可以完成主體工程建設；保障性租賃住房已進入收尾階段，預計在10月搬遷入住。均村村灌區332萬、茂塅村灌區595萬已批復正在施工。已批復坪源、黃田防火道路約3.8公里，約190萬元。積極應對“6·17”嚴重洪澇災害影響，爭取上級行業部門支持，第一批應急搶險項目已上報待批復后實施。招商引資有聲有色。多次召開懇談會和招商引資會議，充分利用節假日等返鄉高峰期，積極對接、全面了解在外鄉賢、能人情況，切實增強鄉賢歸屬感，累計收集有效招商線索6條、開展外出招商2次，正在積極跟進江西極熱集團石墨烯材料投資項目。安商服務優質高效。組建安商和招工服務專班，累計開展企業走訪幫扶7次、完成工業園送工293人。

三是千方百計暖民心、解民憂，民生品質越來越高。民生事業辦好辦實。以群眾的需求為工作的著力點，便民服務中心于2月份完成改造升級，能夠讓均村的群眾在鄉里就能享受“一站式”服務，實打實為企業和群眾搞好服務。以代表的要求為工作的出發點，年初人代會票決確定的6件民生實事項目，其中石溪村羅山組擋土墻及便道項目、長教村大水坑水陂水圳、長竹村新建倉下、嶺仔、靴山組水圳、長教村雷屋組至存山公路路面硬化及護坎等4個項目已完工，茂塅村東陂組水圳項目正在實施，上街至環圩路道路修復擴寬工程正在加緊推進。持續保障和改善民生，發放農村低保資金526.19萬元、臨時救助資金14.53萬元、殘補補助資金69.69萬元、高齡補貼補助資金52.85余萬元、分散特困供養補助資金75.06萬元、孤兒補助資金3.37萬元、事實無人撫養兒童補助資金18.96萬元。積極宣傳醫療保險、養老保險政策，動員群眾參保，脫貧戶、特殊人群養老保險代繳率100%，醫療保險、城鄉居民養老保險參保率分別達到97.5%、90.03%。生態底色持續擦亮。持之以恒打好藍天、碧水、凈土保衛戰，推深做實“河長制”“林長制”，加強網格化、清單化管理，分級落實森林防滅火、河湖“清四亂”等工作責任，發現并整改違法占用林地、河道圖斑6個，松材線蟲病防治順利通過省第三方驗收。今年以來我們緊緊圍繞改善水環境質量這一核心目標，加強鄉村污水處理設施管護，強力推進農業面源污染和畜禽養殖污染專項整治，對7個違法養殖場進行了處罰、金額1.5萬元，關停養殖場3個，有效維護了均村群眾的用水安全。社會治理平穩有序。學習運用新時代“楓橋經驗”，黨政班子成員堅持“開門接訪、主動約訪、帶案下訪”，抓早抓小抓日常，累計排查調處各類矛盾糾紛57件，調結54件、調結率達97%，泮溪、石門、中洽、東山、黃田、長竹榮獲2023年度全縣信訪工作“三無村”榮譽。聚焦道路交通、消防安全、自建房、防溺水、食品安全等重點行業領域，深入開展重大事故隱患專項排查整治，常態化開展掃黑除惡專項斗爭、禁毒禁賭專項整治和打擊非法宗教活動專項行動，確保全鄉社會大局和諧穩定。

四是刀刃向內轉作風、抓落實，自身建設全面加強。強化政治引領。始終把旗幟鮮明講政治擺在首位，扎實開展黨紀學習教育，不斷提高政治判斷力、領悟力和執行力，堅決捍衛“兩個確立”，做到“兩個維護”。強化依法行政。深入推進“八五”普法，切實增強領導干部學法用法思維，完善政府法律顧問管理制度，嚴格依法行政履職。進一步暢通政府接受人大和社會監督的渠道，高度重視問政江西、問政贛州、12345電話熱線等群眾意見建議，認真辦好鄉人大代表議案建議提案。強化作風建設。從嚴落實中央八項規定精神，扎實開展勤廉機關創建，緊盯干部隊伍建設、作風提升，常態化加強警示教育，堅決抵制“十種干部現象”“五種不良風氣”，以及“浮、懶、饞”問題。積極做好配合市委機動巡察和縣委聯動巡察工作，鄉本級開展多輪廉政風險點排查，重拳整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，今年以來已立案12件12人，運用第一種形態處理7人，營造了風清氣正、干凈干事的良好政治生態。

與此同時，國防動員、擁軍優屬、退役軍人事務、老齡、慈善、紅十字、工青婦等事業也取得了新進步，為全鄉繁榮穩定發展作出積極貢獻。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

（二）收入支出預算執行情況。

1．收入支出與預算對比分析。

收入支出與預算對比無差異

2．收入支出結構分析。

3．支出按經濟分類科目分析。

（1）“三公”經費支出情況：

（2）會議費、培訓費支出情況：

4.財政撥款收入、支出分析。

5.非財政撥款收入分析。

（三）年末結轉和結余情況。

（四）與預算支出相關的其他指標分析。

（五）績效目標完成情況。

（六）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

    無此類問題。

三、本年度部門決算等財務工作開展情況

（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

我辦按財政部門要求，完成2024年的預算執行工作，完成賬務處理，編報、審核了2024年決算報告，公開了2024年預算、2023年決算。

（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

    本單位決算及績效信息均已完成了公開工作。

（三）對部門決算管理工作的意見和建議。

1.自行增加的審核公式和模板，請說明設置依據。

2.對部門決算報表修訂設計的意見和建議，包括表樣、指標設置、軟件、審核公式、模板和編審問答等，請列出并說明修改意見。

3.對部門決算其他管理工作的建議。例如對加強部門決算數據分析利用工作、部門決算信息化建設等建議。

注：收入支出預算執行情況分析可參考部門決算分析評價表及行政事業單位財務分析指標（附后）。

附：

行政事業單位財務分析指標

一、行政單位財務分析指標

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

當年預算支出完成率＝年終執行數÷全年預算數×100%

年終執行數不含上年結轉和結余支出數。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數÷本期平均在職人員數×100%

4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100%

公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數

7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數

二、事業單位財務分析指標

1.預算收入和支出完成率，衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

預算收入完成率＝年終執行數÷全年預算數×100%

年終執行數不含上年結轉和結余收入數

預算支出完成率＝年終執行數÷全年預算數×100%

年終執行數不含上年結轉和結余支出數

2.人員支出、公用支出占事業支出的比率，衡量事業單位事業支出結構。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數

此外，行業事業單位還可根據相關財務制度規定和分析需要增加相關分析指標，如：

1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。

財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%