興國縣均村鄉人民政府2022年度部門決算

目錄

第一部分興國縣均村鄉人民政府概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分均村鄉人民政府概況

一、部門主要職能

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農村基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）實施鄉村振興戰略。貫徹落實中央、省、市、縣關于實施鄉村振興戰略的決策部署，提升農業發展質量，加快現代農業強鄉步伐；推進鄉村綠色發展，打造生態宜居美麗鄉村；加強農村基礎設施建設,改善農村居住環境;深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉村治理體系，提升農村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰，增強貧困群眾獲得感；深入推進農業農村改革，增強鄉村振興內生動力。

（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區內集鄉管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

（四）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

（五）加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源、社會保障、醫療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛生健康、自然資源、統計、水利等方面相關政策。加強鄉綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領導基層自治。領導村（居）民委員會、業委會建設，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。

（七）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區）治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為轄區發展服務。

（八）加強財稅管理。負責鄉本級財務以及集體資產管理工作，協助做好稅收征管工作，指導監督村級財務和資產管理工作。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。

（十）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣均村鄉人民政府。

本部門2022年年末實有人數58人，其中在職人員58人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員22人。

第二部分2022年度部門決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計5528.52萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少2287.06萬元，下降100%；本年收入合計5528.52萬元，較2021年減少72.32萬元，下降12.9%，主要原因是：減少了項目撥款。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入5528.52萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計5528.52萬元，其中本年支出合計5528.52萬元，較2021年減少72.32萬元，下降12.9%，主要原因是：項目支出減少；年末結轉和結余0萬元，較2021年減少2287.06萬元，下降100%，主要原因是：財政執行新政策，不再結轉結余資金。

本年支出的具體構成為：基本支出1637.48萬元，占29.6%；項目支出3891.04萬元，占70.4%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為5528.52萬元，決算數為5528.52萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為848.81萬元，決算數為848.81萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（二）國防支出年初預算為4萬元，決算數為4萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：嚴格按照預算執行。

（三）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為14.35萬元，決算數為14.35萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：嚴格按照預算執行。

（四）社會保障和就業支出年初預算數為242.24萬元，決算數為242.24萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：嚴格按照預算執行。

（四）衛生健康支出年初預算數為44.81萬元，決算數為44.81萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：嚴格按照預算執行。

（五）節能環保支出年初預算數為125.01萬元，決算數為125.01萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：嚴格按照預算執行。

（六）城鄉社區支出年初預算數770.89萬元，決算數為770.89萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：嚴格按照預算執行。

（七）農林水支出年初預算數為2579.36萬元，決算數為2579.36萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：嚴格按照預算執行。

（八）交通運輸支出年初預算數為6萬元，決算數為6萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：嚴格按照預算執行。

（九）商業服務業等支出年初預算數為12.69萬元，決算數為12.69萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：嚴格按照預算執行。

（十）住房保障支出支出年初預算數為50.14萬元，決算數為50.14萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：嚴格按照預算執行。

（十一）災害防治及應急管理支出年初預算數為8.1萬元，決算數為8.1萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：嚴格按照預算執行。

（十二）其他支出支出支出年初預算數為822.12萬元，決算數為822.12萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：嚴格按照預算執行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1637.48萬元，其中：

（一）工資福利支出513.91萬元，較2021年減少686.84萬元，下降57.2%，主要原因是：工資福利調標、人員變動。

（二）商品和服務支出729.36萬元，較2021年增加566.72萬元，增長348.4%，主要原因是：單位正常運轉開支增加。

（三）對個人和家庭補助支出394.22萬元，較2021年增加286.27萬元，增長265.2%，主要原因是：村干部工資及其他人員工資增加。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為18.6萬元，決算數為17.6萬元，完成全年預算的94.6%，決算數較2021年減少1.3萬元，下降6.9%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出全年預算數為12.1萬元，決算數為11.1萬元，完成全年預算的91.7%，決算數較2021年減少1.18萬元，下降9.6%，主要原因是減少三公經費支出。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：減少三公經費支出。全年國內公務接待389批，累計接待983人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出6.5萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本年未購買公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數無增加或減少；公務用車運行維護費支出全年預算數為6.5萬元，決算數為6.5萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加（減少）0.12萬元，增長（下降）1.8%，主要原因是減少三公經費支出，年末公務用車保有2輛。決算數較全年預算數無增加或減少。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出729.36萬元，較上年決算數減少566.71萬元，增長（降低）348.4%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少、資產運行維護支出減少等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中無車輛中的其他用車。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目76個全面開展績效自評，共涉及資金2070.37萬元，占項目支出總額的12.8%。

組織對“其他資金—付2021年9月份光伏電站財政補貼(均村項目”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出3.7942萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，項目建設基本達到年初設定績效目標。

組織對“其他資金—縣政協撥付鄉鎮政協小組工作經費均村項目”項目開展了部門評價，，涉及一般公共預算支出0.5萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，項目建設基本達到年初設定績效目標。

（二）單位決算中項目績效自評結果

均村鄉人民政府部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）部門主要職責職能

1.宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鄉工作，對本鄉重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發揮基層黨支部戰斗堡壘作用和共產黨的先鋒模范作用。

2.監督本鄉國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鎮的“兩個文明”建設。

3.執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發布決定。

4.管理行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政優撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉村建設等行政事務工作。

5.建立健全農業科技體系，為農民和經濟組織服務，調整產業結構，發展特色產業。

6.加快全鄉公益事業的發展，組織救災搶險重大工作。

7.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）當年部門履職總體目標、工作任務

組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（三）當年部門年度整體支出績效目標

基本運行保障達到98%，基本運行及時率達到98%，群眾生活環境改善覆蓋率達到98%，群眾滿意度達到98%。

（四）部門預算績效管理開展情況

本年對76個項目開展了五次項目績效監控管理和二次部門整體績效監控管理。

（五）當年部門預算及執行情況

1.收入支出預算安排情況

2022年預算安排財政撥款收入848.81萬元，其中一般預算收入544.12萬元，政府性基金0萬元。安排一般公共服務支出360.87萬元；三公經費支出18.6萬元；工會經費支出15.75萬元；武裝經費支出5萬元；應急管理(安全生產）支出8.1萬元；衛生健康支出44.81萬元；環境保護支出125萬元；農業支出15萬元；社會穩定支出10萬元；社會保障和就業支出52萬元；其他支出10.43萬元。

2.收入支出預算執行情況

2022年全鄉一般預算收入848.81萬元；一般預算收入544.12萬元，政府性基金0萬元。安排一般公共服務支出360.87萬元；三公經費支出18.6萬元；工會經費支出15.75萬元；武裝經費支出5萬元；應急管理(安全生產）支出8.1萬元；衛生健康支出44.81萬元；環境保護支出125萬元；農業支出15萬元；社會穩定支出10萬元；社會保障和就業支出52萬元；其他支出10.43萬元。

二、部門整體支出績效實現情況

（一）履職完成情況：從數量、質量、時效方面保證部門基本運行及時支出，保障了人員經費及時足額到位。

（二）履職效果情況：從社會效益看群眾生活環境全面得到改善。

（三）社會滿意度及可持續性影響：項目順利完工，群眾基本滿意，社會可持續影響大。

三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施

（一）主要問題及原因分析

績效管理目的不明確。

績效管理沒有重點。

（二）改進的方向和具體措施

統一思想認識，加強學習和培訓，營造有利于績效管理的文化氛圍，樹立以業績為導向的管理思想。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

自評結果暫未公示。

均村鄉人民政府

2023年3月1日

第四部分名詞解釋

1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

3．經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

5．年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

6．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8．經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

9．“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11．工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

12．商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

13．對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

14．其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第五部分附件