目錄
第一部分興國縣樟木鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分興國縣樟木鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
（一）負責執(zhí)行本級人民代表大會的決議和縣人民政府的決定和命令，發(fā)布決定和命令；對本級人民代表大會和縣人民政府負責并報告工作。
（二）貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實施方案。
（三）研究制定、執(zhí)行本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算。
（四）負責本行政區(qū)域內的經(jīng)濟管理工作，負責農(nóng)村基礎設施建設、經(jīng)濟建設、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)等工作，負責對轄區(qū)內村級財務的指導、監(jiān)督和管理工作，負責農(nóng)村土地承包合同管理和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)工作，保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織和農(nóng)民應有的生產(chǎn)經(jīng)營自主權，深化農(nóng)村改革，負責謀劃發(fā)展思路，營造發(fā)展環(huán)境，引導農(nóng)民進行科學化、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，引導農(nóng)村勞動力轉移和就業(yè)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓，增加農(nóng)民收入，減輕農(nóng)民負擔，提高農(nóng)民生活水平。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，發(fā)展公益事業(yè)，增加公共產(chǎn)品，提供信息服務和社會救濟、求助，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨群關系，負責執(zhí)法服務。
（五）負責本行政區(qū)域內的科技、教育、文化、體育事業(yè)發(fā)展工作，搞好農(nóng)村的醫(yī)療衛(wèi)生保健服務工作；負責本行政區(qū)域內的計劃生育工作及流動人口的管理，嚴格控制人口增長，提高人口素質；加強對本級財政、稅收和工商管理工作的監(jiān)督指導，負責工商、稅收法規(guī)、政策的宣傳貫徹和財經(jīng)紀律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作，積極培育市場、發(fā)展市場經(jīng)濟，保護經(jīng)營者之間平等競爭；負責本行政區(qū)域內的民族宗教、民政工作，做好救災救濟和社會保障等工作。
（六）負責辦理縣人民政府交辦的其他事務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣樟木鄉(xiāng)人民政府。
本部門年年末實有人數(shù)40人，其中在職人員40人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人。
第二部分2022年度部門決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門年度收入總計1661.55萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加134.38萬元，增長8.8%；本年收入合計1661.55萬元，較2021年增加843.97萬元，增長103.2%，主要原因是：鄉(xiāng)村振興、重點工程等項目增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1661.55萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門年度支出總計1661.55萬元，其中本年支出合計1661.55萬元，較2021年增加134.38萬元，增長8.8%，主要原因是：上年度脫貧攻堅結余項目及本年度鄉(xiāng)村振興項目、重點工程完工，支出增加；年末結轉和結余0萬元，較年增加0萬元，增長0%，主要原因是：財政執(zhí)行新政策，不再結轉結余資金。
本年支出的具體構成為：基本支出669.06萬元，占40.3%；項目支出992.50萬元，占59.7%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1661.55萬元，決算數(shù)為1661.55萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為518.18萬元，決算數(shù)為518.18萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。
（二）國防支出年初預算數(shù)為3.76萬元，決算數(shù)為3.76萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為95.79萬元，決算數(shù)為95.79萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為26.08萬元，決算數(shù)為26.08萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為74.14萬元，決算數(shù)為74.14萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為248.85萬元，決算數(shù)為248.85萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。
（七）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為646.18萬元，決算數(shù)為646.18萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。
（八）住房保障支出年初預算數(shù)為40.47萬元，決算數(shù)為40.47萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。
（九）災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為8.1萬元，決算數(shù)為8.1萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門年度一般公共預算財政撥款基本支出1,431.30萬元，其中：
（一）工資福利支出568.51萬元，較年增加63.92萬元，增長12.7%，主要原因是：人員增加。
（二）商品和服務支出97.02萬元，較年增加10.41萬元，增長12%，主要原因是：人員增加。
（三）對個人和家庭補助支出3.52萬元，較年減少84.08萬元，下降97.1%，主要原因是：公益性崗位人員減少等。
（四）資本性支出0萬元，較年減少10萬元，下降100%，主要原因是：減少信息網(wǎng)絡及軟件購置。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為7.98萬元，決算數(shù)為7.98萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.12萬元，下降1.5%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無因公出國支出。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國支出。
（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為2.78萬元，決算數(shù)為2.78萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.02萬元，下降0.7%，主要原因是：接待標準較上年稍有降低。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：執(zhí)行財政厲行節(jié)約，節(jié)約公務接待費用支出。全年國內公務接待62批，累計接待365人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出5.20萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，下降0%，主要原因是：無公車購入，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公車購入；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為5.20萬元，決算數(shù)為5.20萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較年減少0.1萬元，下降1.9%，主要原因是：公車里程數(shù)較去年減少，年末公務用車保有4輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)無變化的主要原因是：嚴格按預算執(zhí)行。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門年度機關運行經(jīng)費支出97.02萬元，較上年決算數(shù)增加10.41萬元，增長12%，主要原因是：疫情防控工作經(jīng)費增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目6個全面開展績效自評，共涉及資金531.01萬元，占項目支出總額的70%。
組織對“鄉(xiāng)村振興建設點”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出215.8萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，一是項目質量目標完成較好;二是群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的間題:績效評價的內容上還有待于進一步完善。下一步改進措施:一是績效評價要確定科學完善的評價原則;二是績效評價方法上要注意適當性、可操作性。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出萬元，政府性基金預算支出1661.55萬元。從評價情況來看，績效評價質量正常。
（二）部門決算中項目績效自評結果
2022年樟木鄉(xiāng)政府部門績效自評總報告
一、本部門項目績效目標情況
堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，深入實施“三大戰(zhàn)略、八大行動”，努力書寫好建設工業(yè)強城鄉(xiāng)美百姓富作風好的“模范興國”，再創(chuàng)新時代“第一等工作”樟木篇章。
二、單位自評工作開展情況
2022年我部門以績效目標實現(xiàn)為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理水平。
根據(jù)年初設定的項目自評方案，此項目支出績效設執(zhí)行率10分。產(chǎn)出指標38分（分別為數(shù)量指標10分、質量指標9分、時效指標9、成本指標10分）、效益指標40分（社會效益指標20分、可持續(xù)指標20分）、滿意度指標10分（服務對象滿意度指標），合計98分。
三、綜合評價結論
由于措施得當，管理有力，服務到位，基本達到預期目的。項目資金績效評價得分98分，等級為優(yōu)。
四、績效目標完成情況總體分析
2022年初預算數(shù)1661.55萬元，全年預算數(shù)1661.55萬元，全年執(zhí)行數(shù)1661.55萬元，全部由縣財政撥款。
五、偏離績效目標的原因和改進措施
一是資金使用效益有待進一步提高。二是完善管理制度，進一步加強資產(chǎn)管理。三是項目后期維護經(jīng)費投入不足。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
對預算執(zhí)行情況和績效目標開展“雙監(jiān)控”，并對績效自評結果進行社會公開。
（三）部門評價項目績效評價情況
見附件
第四部分名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。
1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
5．年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
6．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
9．“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11．工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
12．商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
13．對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
14．其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第五部分附件
