興國縣樟木鄉(xiāng)人民政府

2025年部門（單位）預(yù)算編制說明

目  錄

第一部分 部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、部門（單位）基本情況

第二部分 2025年部門（單位）預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 2025年部門（單位）預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目支出績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責(zé)

（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強化“兩個責(zé)任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化基層治理平臺建設(shè)，進(jìn)一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鄉(xiāng)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鄉(xiāng)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（五）加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，推進(jìn)村民委員會自治；組織村民和單位參與村建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村務(wù)公開、財務(wù)公開。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村民等社會力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（八）加強財稅管理。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門（單位）基本情況

2025年本部門共有單位  1  個，包括：興國縣樟木鄉(xiāng)人民政府。

2025年本部門機關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室7個，分別為：黨政辦、黨建辦、財經(jīng)辦、社會事務(wù)辦、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦、紀(jì)委監(jiān)察辦、綜治信訪辦。

2025年本部門編制人數(shù)小計__45__人,其中：行政編制人數(shù)__20__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)__0__人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)__25__人,自收自支編制人數(shù)__0__人。實有人數(shù)小計__51__人,其中：在職人數(shù)小計__40__人（行政在職人數(shù)__17__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__0__人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)__23__人）；離休人數(shù)小計__0__人；退休人數(shù)小計__11__人。

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年本部門（單位）收入預(yù)算總額  1140.1  萬元，較上年預(yù)算安排減  839.93  萬元，減  42.42  %。增減變化主要原因是：其他收入減少。

其中：一般公共預(yù)算收入  638.22  萬元,較上年預(yù)算安排增加  58.19  萬元；教育收費資金收入  0  萬元,較年預(yù)算安排增加（減少）   0  萬元；事業(yè)收入  0  萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬元；其他收入  500  萬元，較上年預(yù)算安排減少  800  萬元；財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） 1.88  萬元,較上年預(yù)算安排增加  1.88  萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年本部門（單位）支出預(yù)算總額  1140.1  萬元，較上年預(yù)算安排減  839.93  萬元，減  42.42  %。增減變化主要原因是：一般公共服務(wù)支出減少。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出  415.14  萬元,較上年預(yù)算安排減少  1424.88  萬元;社會保障和就業(yè)支出  75.51  萬元,較上年預(yù)算安排增加  17.35  萬元;衛(wèi)生健康支出  41.49  萬元，較上年預(yù)算安排增加  9.75  萬元;農(nóng)林水支出  56  萬元，較上年預(yù)算安排增加  56  萬元；住房保障支出  51.36  萬元,較上年預(yù)算安排增加  1.25  萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  0.6  萬元,較上年預(yù)算安排增加  0.6  萬元;其他支出  500  萬元,較上年預(yù)算安排增加  500  萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出   548.22  萬元，較上年預(yù)算安排減  31.81  元，其中：工資福利支出  421.36  萬元，商品和服務(wù)支出  102.38  萬元，對個人和家庭的補助   14.48  萬元，資本性支出  10  萬元。2、項目支出  591.88  萬元，較上年預(yù)算安排減  808.12  萬元，其中：工資福利支出  1.28  萬元，商品和服務(wù)支出  90.6  萬元，對個人和家庭的補助  0  萬元，資本性支出（基本建設(shè)支出）  0  萬元，資本性支出  0  萬元，其他相關(guān)支出  500  萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出  422.64  萬元，較上年預(yù)算安排增  21.05  萬元；商品和服務(wù)支出  192.98  萬元，較上年預(yù)算安排減  763.18  萬元；對個人和家庭的補助  14.48  萬元，較上年預(yù)算安排增  7.2  萬元；資本性支出（基本建設(shè)支出）  0  萬元，較上年預(yù)算安排增（減）  0  萬元；資本性支出  10  萬元，較上年預(yù)算安排減  5  萬元；其他相關(guān)支出  500  萬元，較上年預(yù)算安排減  100  萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年本部門（單位）財政撥款（補助）支出預(yù)算  638.22  萬元，占本年支出預(yù)算額的  55.97  %，較上年預(yù)算安排增  58.19  萬元，增  10.03  %。增減變化主要原因是：工作增加。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出  415.14  萬元,較上年預(yù)算安排減  24.88  萬元;社會保障和就業(yè)支出   74.23  萬元,較上年預(yù)算安排增  16.27  萬元;衛(wèi)生健康支出    41.49  萬元,較上年預(yù)算安排增  9.75  萬元;農(nóng)林水支出 56    萬元,較上年預(yù)算安排增  56  萬元;住房保障支出  51.36  萬元,較上年預(yù)算安排增  1.25  萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出   548.22  萬元，較上年預(yù)算安排減  31.81  萬元，其中：工資福利支出   421.36  萬元，商品和服務(wù)支出  102.38  萬元，對個人和家庭的補助  14.48  萬元，資本性支出  10  萬元。2、項目支出  90  萬元，較上年預(yù)算安排增  90  萬元，其中：工資福利支出   0   萬元，商品和服務(wù)支出  90  萬元，對個人和家庭的補助   0  萬元，資本性支出  0  萬元，其他相關(guān)支出  0  萬元。

（四）政府性基金情況

2025年本部門（單位）政府性基金無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

 2025年本部門（單位）無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年本部門（單位）機關(guān)運行費預(yù)算   102.38   萬元較上年預(yù)算安排減  53.78  萬元，下降  34.43  %，主要原因是：工作減少。

（七）政府采購情況

2025年本部門（單位）政府采購總額  10   萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  10   萬元、政府采購工程預(yù)算  0   萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算   0  萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日本部門（單位）共有車輛  4  輛，其中：一般公務(wù)用車  2  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  2  輛。

2025年本部門（單位）預(yù)算安排購置車輛  0  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：    0    。

（九）整體績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，部門整體支出預(yù)算金額  1140.1  萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2025年預(yù)算安排或樟木鄉(xiāng)其它資金等項目支出2025年預(yù)算安排, 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2025年本部門（單位）預(yù)算安排項目  4  個，項目預(yù)算金額合計  591.878  萬元。

（十）項目績效目標(biāo)設(shè)置情況

項目一：2025年樟木鄉(xiāng)其它資金

1.項目概述：建立2025年樟木鄉(xiāng)人民政府其它資金項目庫，保證其它資金及時撥付使用，確保樟木鄉(xiāng)其它資金項目庫平穩(wěn)運行。

2.立項依據(jù)：《中華人民共和國預(yù)算法》及上級相關(guān)文件

3.實施主體：興國縣樟木鄉(xiāng)人民政府

4.實施方案：建立2025年樟木鄉(xiāng)人民政府其它資金項目庫，保證其它資金及時撥付使用。

5.實施周期：1年（2025年1-12月）

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額  500  萬元；預(yù)算批復(fù)金額  0  萬元

7.年度績效目標(biāo)：項目按時完工，資金撥付率100％。

項目二：樟木鄉(xiāng)司法，民政信訪，應(yīng)急等專項工作經(jīng)費

1.項目概述：建立樟木鄉(xiāng)司法，民政信訪，應(yīng)急等專項工作經(jīng)費項目庫，保證專項工作經(jīng)費及時撥付使用，確保樟木鄉(xiāng)專項工作平穩(wěn)運行。

2.立項依據(jù)：《中華人民共和國預(yù)算法》及上級相關(guān)文件

3.實施主體：興國縣樟木鄉(xiāng)人民政府

4.實施方案：建立樟木鄉(xiāng)司法，民政信訪，應(yīng)急等專項工作經(jīng)費項目庫，保證專項工作經(jīng)費及時撥付使用。

5.實施周期：1年（2025年1-12月）

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額  34  萬元；預(yù)算批復(fù)金額  34  萬元

7.年度績效目標(biāo)：項目按時完工，資金撥付率100％。

項目三：村級支出_村級資金特定項目庫

1.項目概述：建立村級支出_村級資金特定項目庫，保證村級資金特定項目庫及時撥付使用，確保村級資金特定項目庫平穩(wěn)運行。

2.立項依據(jù)：《中華人民共和國預(yù)算法》及上級相關(guān)文件

3.實施主體：興國縣樟木鄉(xiāng)人民政府

4.實施方案：建立村級支出_村級資金特定項目庫，保證村級資金特定項目庫及時撥付使用。

5.實施周期：1年（2025年1-12月）

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額  56  萬元；預(yù)算批復(fù)金額  56  萬元

7.年度績效目標(biāo)：項目按時完工，資金撥付率100％。

項目四：樟木鄉(xiāng)上級資金（非三保）

1.項目概述：建立樟木鄉(xiāng)上級資金（非三保）項目庫，保證上級資金（非三保）及時撥付使用，確保樟木鄉(xiāng)工作平穩(wěn)運行。

2.立項依據(jù)：《中華人民共和國預(yù)算法》及上級相關(guān)文件

3.實施主體：興國縣樟木鄉(xiāng)人民政府

4.實施方案：建立樟木鄉(xiāng)上級資金（非三保）項目庫，保證上級資金（非三保）及時撥付使用。

5.實施周期：1年（2025年1-12月）

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額  1.878  萬元；預(yù)算批復(fù)金額  0  萬元

7.年度績效目標(biāo)：項目按時完工，資金撥付率100％。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年本部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排  19  萬元。其中：

因公出國（境）費  0  萬元，比上年增（減）  0  萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

公務(wù)接待費  14   萬元，比上年增（減）  0  萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護(hù)費  5  萬元，比上年增（減）  0  萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費  0  萬元，比上年增（減）  0  萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

第三部分 2025年部門（單位）預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2025年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。