興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算

目   錄

第一部分  興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎設施建設,改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責。

（四）加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構建公共安全防控體系，建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（五）加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領導基層自治。領導村（居）民委員會、業(yè)委會建設，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區(qū)）治理，引導轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。

（八）加強財稅管理。負責鎮(zhèn)本級財務以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導監(jiān)督村級財務和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。

（十）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府。本部門2022年年末實有人數(shù)47人，其中在職人員46人，離休人員1人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人。

第二部分 2022年度部門決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計2999.17萬元，其中年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元，較2021年增加228.66萬元，增長8.3%；本年收入合計2999.17萬元，較2021年增加228.66萬元，增長8.3%，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革及人員費用的增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入2999.17萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計2999.17萬元，其中本年支出合計2999.17萬元，較2021年增加228.66萬元，增長8.3%，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革及人員費用的增加；年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元，較2021年沒有變化。

本年支出的具體構成為：基本支出1425.6萬元，占47.5%；項目支出1573.57萬元，占52.5%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為2999.17萬元，決算數(shù)為2999.17萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為705.69萬元，決算數(shù)為705.69萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

（二）國防支出支出年初預算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為200.88萬元，決算數(shù)為200.88萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為36.35萬元，決算數(shù)為36.35萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為15.20萬元，決算數(shù)為15.20萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為333.19萬元，決算數(shù)為333.19萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

（七）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為1630.24萬元，決算數(shù)為1630.24萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

（八）住房保障支出年初預算數(shù)為45.89萬元，決算數(shù)為45.89萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

（九）其他支出年初預算數(shù)為27.74萬元，決算數(shù)為27.74萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1425.60萬元，其中：

（一）工資福利支出480.37萬元，較2021年減少299.54萬元，下降38.4%，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革及人員費用的壓縮。

（二）商品和服務支出165.72萬元，較2021年減少33.24萬元，下降16.7%，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革及公用經(jīng)費的壓縮。

（三）對個人和家庭補助支出779.51萬元，較2021年增加7.99萬元，增長1%，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革及人員費用的增加。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為27.99萬元，決算數(shù)為27.99萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少21.57萬元，下降43.5%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革及公用經(jīng)費的壓縮。決算數(shù)較全年預算數(shù)一致。決算數(shù)較全年預算數(shù)一致。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為19.29萬元，決算數(shù)為19.29萬元，完成全年預算的100 %，決算數(shù)較2021年減少20.66萬元，下降51.7%，主要原因：是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革及公用經(jīng)費的壓縮。決算數(shù)較全年預算數(shù)一致。全年國內(nèi)公務接待211批，累計接待2228人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出8.7萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，近兩年無該項支出，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革及公用經(jīng)費的壓縮；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為8.7萬元，決算數(shù)為8.7萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.9萬元，下降9.4%，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革及公用經(jīng)費的壓縮，年末公務用車保有2輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革及公用經(jīng)費的壓縮。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出165.72萬元，較上年決算數(shù)減少33.24萬元，降低16.7%，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革及公用經(jīng)費的壓縮。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額4萬元，其中：政府采購貨物支出4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛無。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目70個全面開展績效自評，共涉及資金2641.5883萬元，占項目支出總額的88.1%。

組織對“2022年度銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金”、“2021年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金銜接推進鄉(xiāng)村振興項目結余資金重新安排項目”等70個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出2359.8783萬元，政府性基金預算支出281.71萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，項目經(jīng)濟效益有很大效益，項目社會效益有很大提高，項目生態(tài)效益有很大提高，項目可持續(xù)影響有很大影響，項目滿意度為100%。本部門項目績效目標均已按照預期目標實現(xiàn)。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2359.8783萬元，政府性基金預算支出281.71萬元。從評價情況來看，部門整體支出經(jīng)濟效益有很大效益，整體支出社會效益有很大提高，整體支出生態(tài)效益有很大提高，整體支出可持續(xù)影響有很大影響，滿意度為100%。本部門整體支出績效目標均已按照預期目標實現(xiàn)。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

城崗鎮(zhèn)績效自評總報告

一、本部門項目績效目標情況

我鎮(zhèn)采用目標比較法，用定量分析和定性分析相結合的方式，本部門項目績效目標項目為70個，全年預算數(shù)為2641.5883萬元，全年執(zhí)行數(shù)為2641.5883萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分為100分，標驗收合格率為100%，驗收及時率為100%，項目成本為2641.5883萬元。項目經(jīng)濟效益有很大效益，項目社會效益有很大提高，項目生態(tài)效益有很大提高，項目可持續(xù)影響有很大影響，項目滿意度為100%。本部門項目績效目標均已按照預期目標實現(xiàn)。

二、單位自評工作開展情況

我鎮(zhèn)對項目進行績效評價工作，對資金執(zhí)行情況進行了清理，自評工作穩(wěn)中有序，自評項目為70個，全年預算數(shù)為2641.5883萬元，全年執(zhí)行數(shù)為2641.5883萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分為100分.

三、綜合評價結論

自評項目為70個，全年預算數(shù)為2641.5883萬元，全年執(zhí)行數(shù)為2641.5883萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分為100分，綜合評價為優(yōu)。

四、績效目標完成情況總體分析

完成情況總體良好，70個項目完成了項目目標，預算執(zhí)行完成了100%。

五、績效自評結果擬應用和公開情況按政策應用及公開。

（三）部門評價項目績效評價情況。

本部門公開城崗鎮(zhèn)整體支出項目部門評價報告（見附件）。

第四部分名詞解釋

1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　5．年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　6．基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　8．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　9．“三公”經(jīng)費支出和機關運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明。“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10．機關運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。　　  

 11．工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　12．商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　13．對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　14．其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第五部分  附件

城崗鎮(zhèn)部門評價報告

一、基本情況

（一）項目概況。城崗鎮(zhèn)2022年整體支出規(guī)模年度資金總額為2641.5883萬元，其中資金來源：財政撥款1834.4534萬元，其他資金807.1349萬元，其中資金結構：基本支出0萬元，項目支出2641.5883萬元，全年預算數(shù)為2641.5883萬元，全年執(zhí)行數(shù)為2641.5883萬元，執(zhí)行率為100%。。

（二）項目績效目標。確保城崗鎮(zhèn)整體支出規(guī)模總額為2641.5883萬元。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

保證城崗鎮(zhèn)人民政府整體支出經(jīng)濟正常運行。

（二）項目資金執(zhí)行情況：全年預算數(shù)為2641.5883萬元，全年執(zhí)行數(shù)為2641.5883萬元，執(zhí)行率為100%。

（三）績效評價工作過程

我鎮(zhèn)對項目進行績效評價工作，對資金執(zhí)行情況進行了清理，自評工作穩(wěn)中有序，自評項目為70個，全年預算數(shù)為2641.5883萬元，全年執(zhí)行數(shù)為2641.5883萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分為100分.

綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

三、績效評價指標分析

（一）項目決策情況

我鎮(zhèn)采用目標比較法，用定量分析和定性分析相結合的方式，保證城崗鎮(zhèn)整體支出規(guī)模。

（二）項目過程情況

用定量分析和定性分析相結合的方式，

（三）項目產(chǎn)出情況

本部門項目績效目標項目為70個，全年預算數(shù)為2641.5883萬元，全年執(zhí)行數(shù)為2641.5883萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分為100分，標驗收合格率為100%，驗收及時率為100%，項目成本為2641.5883萬元。

（四）項目效益情況

項目經(jīng)濟效益有很大效益，項目社會效益有很大提高，項目生態(tài)效益有很大提高，項目可持續(xù)影響有很大影響，項目滿意度為100%。本部門項目績效目標均已按照預期目標實現(xiàn)。

四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

一是領導高度重視確保項目順利進行。

二是管理愈加規(guī)范，制定了資金管理工作制度，明確了資金使用流程。

存在問題是項目早報不精準，預算金額過大。

五、有關建議

進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法改進完善財務管理方法，用制度管項目資金，杜絕一切腐敗現(xiàn)象。

六、其他需要說明的問題

無。