附件1
龍口鎮人民政府2019年度部門決算
目 錄
第一部分 ××部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 ××部門概況
一、部門主要職能
（一）
（二）
……
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2019年年末實有人數 35人，其中在職人員 35 人，離休人員 人，退休人員 人；年末其他人員 11 人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計2019.61萬元，其中年初結轉和結余729.69萬元，較2018年增加（減少） 萬元，增長（下降） %；本年收入合計 萬元，較2018年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因是：……。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1286.78萬元，占 %；，占0 %；經營收入0萬元，占0%；其他收入3.13萬元，占 0.15 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計1252.86 萬元，其中本年支出合計 1252.86 萬元，較2018年（減少） 4598.41 萬元，（下降） 367 %，主要原因是：精準扶貧項目支出減少；年末結轉和結余 766.76 萬元，較2018年增加 52.42 萬元，增長7.1 %，主要原因是：項目結余。
本年支出的具體構成為：基本支出524.77 萬元，占 57.22 %；項目支出476.18 萬元，占 38 %；經營支出 0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為 萬元，決算數為 1252.86萬元，完成年初預算的 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 萬元，決算數為639.9 萬元，完成年初預算的 %，主要原因是：……。
（二）公共安全支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：……。
……
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1252.86 萬元，其中：
（一）工資福利支出 569.5 萬元，較2018年增加（） 229.52 萬元，增長（） 67.51 %，主要原因是：績效工資等。
（二）商品和服務支出 142.22 萬元，較2018年（減少） 347.91 萬元，（下降）70.98 %，主要原因是：項目減少。
（三）對個人和家庭補助支出 160.85 萬元，較2018年增加）131 萬元，增長（下降）445.62 %，主要原因是：績效工資增加
（四）資本性支出 0萬元，較2018年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：……。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為17.02 萬元，決算數為 17.02 萬元，完成年初預算的 100 %，決算數較2018年（減少）4.98 萬元，（下降）22.64 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為0 萬元，完成年初預算的0 %，決算數較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。
（二）公務接待費支出年初預算數為 10.03萬元，決算數為 10.03萬元，完成年初預算的100 %，決算數較2018年（減少）1.97 萬元，（下降）16.42 %。決算數較年初預算數（減少）的主要原因是：壓縮公務接待費。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 7 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 7 萬元，決算數為7 萬元，完成年初預算的100 %，決算數較2018年增加（減少）3 萬元，增長（下降）30 %。決算數較年初預算數（減少）3萬，的主要原因是：……；公務用車運行維護費支出年初預算數為 7 萬元，決算數為 7 萬元，完成年初預算的100 %，決算數較2018年（減少） 3 萬元，（下降） 30 %。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：嚴格控制公務用車運行經費。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加（減少） 萬元，增長（降低） %，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加（減少）/資產運行維護支出增加（減少）/信息系統運行維護支出增加（減少）/人員編制數量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減XX支出/......等（具體增減原因由部門根據實際情況填列）。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 萬元，其中：政府采購貨物支出 萬元、政府采購工程支出 萬元、政府采購服務支出 萬元。授予中小企業合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 個，二級項目
個，共涉及資金 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 %。
組織對“XXX”、“XXX”等 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。
（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在省級部門決算中反映XXX及XXX項目績效自評結果。
XXX項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，XXX 項目績效自評得分為 分。項目全年預算數為 萬元，執行數為
萬元，完成預算的 %。主要產出和效果：一是……；二是……。發現的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。
XXX項目績效自評綜述：……。
在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。