龍口鎮人民政府2021年度部門決算

目    錄

第一部分  龍口鎮人民政府部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 龍口鎮人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農村基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）實施鄉村振興戰略。貫徹落實中央、省、市、縣關于實施鄉村振興戰略的決策部署，提升農業發展質量，加快現代農業強鎮步伐；推進鄉村綠色發展，打造生態宜居美麗鄉村；加強農村基礎設施建設,改善農村居住環境;深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉村治理體系，提升農村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰，增強貧困群眾獲得感；深入推進農業農村改革，增強鄉村振興內生動力。

（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

（四）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

（五）加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源、社會保障、醫療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛生健康、自然資源、統計、水利等方面相關政策。加強鎮綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領導基層自治。領導村（居）民委員會、業委會建設，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。

（七）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區）治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為轄區發展服務。

（八）加強財稅管理。負責鎮本級財務以及集體資產管理工作，協助做好稅收征管工作，指導監督村級財務和資產管理工作。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。

（十）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣龍口鎮人民政府（需按單位預算級次分別列出）。

本部門2021年年末實有人數50人，其中在職人員50人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計 3,855.29萬元，其中年初結轉和結余868.55萬元，較2020年增加101.80  萬元，增長13.28 %；本年收入合計2986.74  萬元，較2020年增加1247.54萬元，增長71 %，主要原因是：鄉村振興項目資金增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入2986.74  萬元，占  100%；事業收入   萬元，占  %；經營收入   萬元，占  %；其他收入   萬元，占  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計  3855.29  萬元，其中本年支出合計 3855.29萬元，較2020年增加2217.89萬元，增長（下降） 135.45 %，主要原因是：項目資金增加；年末結轉和結余  0萬元，較2020年（減少） 868.55 萬元，下降100%，主要原因是：記賬制度改革，實行以收定支。

本年支出的具體構成為：基本支出1277.36萬元，占33.13 %；項目支出2552.79萬元，占66.65%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為3855.29萬元，決算數為3855.29萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公工服務支出年初預算數為923.02萬元，決算數為923.02萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃執行預算。

（二）節能環保支出年初預算數為840.31萬元，決算數為840.31萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃執行預算。

（三）城鄉社區支出年初預算數112.29萬元，決算數為112.29萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃執行預算。

（四）農林水支出年初預算數1878.32萬元，決算數為1878.32萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃執行預算。

(五)衛生健康支出年初預算數為0.22萬元，決算數為0.22萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃執行預算。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 1277.36 萬元，其中：

（一）工資福利支出979.80萬元，較2020年增加（減少）  490.19萬元，增長（下降）100.11%，主要原因是：機構改革人員增加。

（二）商品和服務支出214.11萬元，較2020年增加（減少）  -0.31萬元，增長（下降）-0.14%，主要原因是：經費壓縮。

（三）對個人和家庭補助支出83.44萬元，較2020年增加（減少）2.77  萬元，增長（下降）3.43%，主要原因是：村干部工資增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為  14.5 萬元，決算數為  14.5萬元，完成預算的 100 %，決算數較2020年增加（減少）-0.3萬元，增長（下降） 2.02 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0  %，主要原因是無出國境支出。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無出國境支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0人次，主要為：無出國境支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為7.8萬元，決算數為  7.8萬元，完成預算的100 %，決算數較2020年增加（減少）-0.2萬元，增長（下降） 2.5 %，主要原因是壓縮經費。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是壓縮經費。全年國內公務接待336批，累計接待 730人次，其中外事接待0批，累計接待 0人次，主要為：公務接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費支出6.7萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無購車輛.，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無購車；公務用車運行維護費支出年初預算數為6.7萬元，決算數為6.7萬元，完成預算的100 %，決算數較2020年增加（減少）-0.1萬元，增長（下降）-0.149 %，主要原因是壓縮經費，年末公務用車保有2輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無增減。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出 214.42萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）-10.6萬元，增長（降低）-4.7 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出支出10.6萬元等。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務支出0  萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務用車。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目 10  個全面開展績效自評，共涉及資金696  萬元，占項目支出總額的27.26 %。    

組織對“公路維修”、“鄉村振興”等10 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出696萬元，政府性基金預算支出   萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，基本能夠實現年初預算目標。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出  萬元，政府性基金預算支出 22.66萬元。從評價情況來看，基本能實現年初績效目標。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）。

“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

一般公共預算財政撥款收入：指財政一般公共預算當年撥付的資金。

政府性基金預算財政撥款收入：指財政政府性基金預算當年撥付的資金。

其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出。