2021年度單位決算公開格式：

龍口鎮(zhèn)單位2021年度決算

目    錄

第一部分  龍口單位概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  龍口鎮(zhèn)政府單位概況

一、單位主要職能

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

（三）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村（居）民委員會(huì)自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。

（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村（居）民等社會(huì)力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立 1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)50人，其中在職人員50人，離休人員  人，退休人員   人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員   人；年末學(xué)生人數(shù)   人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員     人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2021年度收入總計(jì) 3,855.29萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余868.55萬(wàn)元，較2020年增加101.80  萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.28 %；本年收入合計(jì)2986.74  萬(wàn)元，較2020年增加1247.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)71 %，主要原因是：鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2986.74  萬(wàn)元，占  100%；事業(yè)收入   萬(wàn)元，占  %；經(jīng)營(yíng)收入   萬(wàn)元，占  %；其他收入   萬(wàn)元，占  %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度支出總計(jì)  3855.29  萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 3855.29萬(wàn)元，較2020年增加2217.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 135.45 %，主要原因是：項(xiàng)目資金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0萬(wàn)元，較2020年（減少） 868.55 萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：記賬制度改革，實(shí)行以收定支。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1277.36萬(wàn)元，占33.13 %；項(xiàng)目支出2552.79萬(wàn)元，占66.65%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3855.29萬(wàn)元，決算數(shù)為3855.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公工服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為923.02萬(wàn)元，決算數(shù)為923.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計(jì)劃執(zhí)行預(yù)算。

（二）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為840.31萬(wàn)元，決算數(shù)為840.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計(jì)劃執(zhí)行預(yù)算。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)112.29萬(wàn)元，決算數(shù)為112.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計(jì)劃執(zhí)行預(yù)算。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)1878.32萬(wàn)元，決算數(shù)為1878.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計(jì)劃執(zhí)行預(yù)算。

(五)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.22萬(wàn)元，決算數(shù)為0.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計(jì)劃執(zhí)行預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1277.36 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出979.80萬(wàn)元，較2020年增加（減少）  490.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）100.11%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出214.11萬(wàn)元，較2020年增加（減少）  -0.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）-0.14%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)壓縮。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出83.44萬(wàn)元，較2020年增加（減少）2.77  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）3.43%，主要原因是：村干部工資增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  14.5 萬(wàn)元，決算數(shù)為  14.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）-0.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 2.02 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %，主要原因是無(wú)出國(guó)境支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)出國(guó)境支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0人次，主要為：無(wú)出國(guó)境支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.8萬(wàn)元，決算數(shù)為  7.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）-0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 2.5 %，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待336批，累計(jì)接待 730人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待 0人次，主要為：公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.7萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是無(wú)購(gòu)車輛.，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)購(gòu)車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.7萬(wàn)元，決算數(shù)為6.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）-0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）-0.149 %，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)增減。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 214.42萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）-10.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）-4.7 %，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減一般性支出支出10.6萬(wàn)元等。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出  0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0  萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本單位（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 10  個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金696  萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的27.26 %。    

組織對(duì)“公路維修”、鄉(xiāng)村振興等10 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出696萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出   萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，基本能夠?qū)崿F(xiàn)年初預(yù)算目標(biāo)。

組織開展單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 22.66萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，基本能實(shí)現(xiàn)年初績(jī)效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)明（可參照如下格式進(jìn)行說(shuō)明）。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。