龍口鎮人民政府2023年部門預算
編制說明
目 錄
第一部分 龍口鎮人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 龍口鎮人民政府部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分 龍口鎮人民政府部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣龍口鎮人民政府部門概況
一、部門主要職責
1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
2、制定并組織實施鄉村建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
2023年龍口鎮人民政府部門共有預算單位1個，包括：
編制人數小計51人,其中：行政編制人數23人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數28人,自收自支編制人數0人。實有人數小計54人,其中：在職人數小計45人,行政在職人數19人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數26人。離休人數小計0人,退休人數小計14人,退職人員0人,遺屬人數6人。在校學生0人,其中：本科生人數0人，專科生人數0人（非學校單位刪除）。
第二部分 興國縣龍口鎮人民政府部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年本部門收入預算總額3689.22萬元，較上年預算安排減少8620.3萬元，減少70.03%。增減變化主要原因是：減少了上年結轉收入項目收入和非稅收入預算，按要求壓減商品和服務支出。
具體為：2023年一般公共預算財政撥款收入689.22萬元，較上年預算安排減少459.79萬元，40.02%；增減變化主要原因是：減少了上年結轉收入和非稅收入預算，按要求壓減商品和服務支出。
上級補助收入3000萬元較上年預算安排減少8701.3萬元。占財政預算總額的81.31%；增減變化主要原因是根據上年實際支出數核定本年預算。
（二）支出預算情況
2023年本部門支出預算總額3689.22萬元，較上年預算安排減少8701.3萬元，減少70.23%。增減變化主要原因是：按要求壓減商品和服務支出及項目支出。具體為：
按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出689.22萬元，較上年預算安排減459.79萬元，其中：工資福利支出509.27萬元，占財政預算總額的13.80%；對個人和家庭補助支出6.14萬元占財政預算總額的0.17%；；商品和服務性支出133.82萬元占財政預算總額的3.63%；；資本性支出 40萬元。占財政預算總額的1.08%；項目支出3000萬元，較上年預算安排減少7865.25萬元，占財政預算總額的81.32%；
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出514.54萬元，較上年預算安排減179.38萬元，占財政預算總額的13.95%；社會保障和就業支出71.06萬元較上年預算安排減少45.75萬元，占財政預算總額的1.93%；衛生健康支出48.13萬元較上年預算安排增加14.13萬元，占財政預算總額的1.3%；住房保障支出55.50萬元，較上年預算安排增加17.31萬元，占財政預算總額的1.50%；其他支出3000萬元，較上年預算安排減少8701.3萬元。占財政預算總額的81.32%；
（三）財政撥款支出情況
2023年本部門財政撥款（補助）支出預算689.22萬元，占本年支出預算額的18.68%，，較上年預算安排減少216.79萬元，減23.93%。增減變化主要原因是：減少了上年結轉收入和非稅收入預算，按要求壓減商品和服務支出。具體為：壓減三公經費支出做到只減不增。公用經費比上年預算壓減5%。
按支出經濟分類科目劃分：基本支出689.22萬元，較上年預算安排減少459.79萬元，其中：工資福利支出509.27；占財政撥款總額的73.89%；對個人和家庭的補助支出6.14萬元；占財政撥款總額的0.89%；商品和服務支出133.82萬元；占財政撥款總額的19.42%；資本性支出40萬元。占財政預算總額的5.8%；項目支出0萬元，較上年預算安排增（減）0萬元，其中：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出514.54萬元，較上年預算安排減少179.38萬元，占財政撥款總額的74.66%；社會保障和就業支出71.06萬元較上年預算安排減少45.75萬元，占財政撥款總額的10.31%；衛生健康支出48.13萬元較上年預算安排增加14.13萬元，占財政撥款總額的6.98%；住房保障支出55.5萬元，較上年預算安排增加17.31萬元，占財政撥款總額的8.05%；
（四）政府性基金情況
本年度無政府性基金預算撥款安排支出。
要求：根據《政府性基金預算支出表》按功能分類科目說明金額及占政府性基金支出總額比重；如上年及本年都無數據，則將文字修改成：“無政府性基金預算撥款安排的支出”）
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算173.82萬元，比2022年預算增長0.8萬元，增長0.46％。
按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額40萬元，其中：政府采購貨物預算40萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛4輛，其中：一般公務用車2輛、執法執勤用車2 輛。
2023年本部門預算安排購置車輛0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（八）績效目標設置情況
2023年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金3000萬元。
其中：項目名稱：部門整體支出績效
1.項目概述：2023年龍口鎮部門預算
2.立項依據：預算法和上級相關文件
3.實施主體：興國縣龍口鎮人民政府
4.實施周期：一年
5.年度預算安排：一般預算支出689.22萬元其他資金支出3000萬元
6.年度績效目標：完成2023年一般預算支出689.22萬元和完成單位其他資金撥付3000萬元。
項目名稱：龍口鎮2023年其他資金
1.項目概述：完成龍口鎮其他資3000萬元的收支和管理
2.立項依據：上級相關文件
3.實施主體：興國縣龍口鎮人民政府
4.實施周期：一年
5.年度預算安排：3000萬元
6.年度績效目標：完成龍口鎮其他資3000萬元的收支和管理
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年興國縣龍口鎮單位部門“三公”經費一般公共預算安排15.2萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是：無安排。
公務接待費9.5萬元，比上年減0.5萬元，主要原因
是按照要求三公經費只減不增。
公務用車運行維護費5.7萬元，比上年減0.3萬元，
主要原因是：按照要求三公經費只減不增。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）18萬元，主要
原因是：無購車預算。
第三部分2023年部門（單位）預算表
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第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。