龍口鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算
編制說明
目 錄
第一部分 龍口鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 龍口鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 龍口鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣龍口鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實(shí)力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
2023年龍口鎮(zhèn)人民政府部門共有預(yù)算單位1個，包括：
編制人數(shù)小計51人,其中：行政編制人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)28人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計54人,其中：在職人數(shù)小計45人,行政在職人數(shù)19人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)26人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計14人,退職人員0人,遺屬人數(shù)6人。在校學(xué)生0人,其中：本科生人數(shù)0人，專科生人數(shù)0人（非學(xué)校單位刪除）。
第二部分 興國縣龍口鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年本部門收入預(yù)算總額3689.22萬元，較上年預(yù)算安排減少8620.3萬元，減少70.03%。增減變化主要原因是：減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)收入項目收入和非稅收入預(yù)算，按要求壓減商品和服務(wù)支出。
具體為：2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入689.22萬元，較上年預(yù)算安排減少459.79萬元，40.02%；增減變化主要原因是：減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)收入和非稅收入預(yù)算，按要求壓減商品和服務(wù)支出。
上級補(bǔ)助收入3000萬元較上年預(yù)算安排減少8701.3萬元。占財政預(yù)算總額的81.31%；增減變化主要原因是根據(jù)上年實(shí)際支出數(shù)核定本年預(yù)算。
（二）支出預(yù)算情況
2023年本部門支出預(yù)算總額3689.22萬元，較上年預(yù)算安排減少8701.3萬元，減少70.23%。增減變化主要原因是：按要求壓減商品和服務(wù)支出及項目支出。具體為：
按支出項目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出689.22萬元，較上年預(yù)算安排減459.79萬元，其中：工資福利支出509.27萬元，占財政預(yù)算總額的13.80%；對個人和家庭補(bǔ)助支出6.14萬元占財政預(yù)算總額的0.17%；；商品和服務(wù)性支出133.82萬元占財政預(yù)算總額的3.63%；；資本性支出 40萬元。占財政預(yù)算總額的1.08%；項目支出3000萬元，較上年預(yù)算安排減少7865.25萬元，占財政預(yù)算總額的81.32%；
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出514.54萬元，較上年預(yù)算安排減179.38萬元，占財政預(yù)算總額的13.95%；社會保障和就業(yè)支出71.06萬元較上年預(yù)算安排減少45.75萬元，占財政預(yù)算總額的1.93%；衛(wèi)生健康支出48.13萬元較上年預(yù)算安排增加14.13萬元，占財政預(yù)算總額的1.3%；住房保障支出55.50萬元，較上年預(yù)算安排增加17.31萬元，占財政預(yù)算總額的1.50%；其他支出3000萬元，較上年預(yù)算安排減少8701.3萬元。占財政預(yù)算總額的81.32%；
（三）財政撥款支出情況
2023年本部門財政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算689.22萬元，占本年支出預(yù)算額的18.68%，，較上年預(yù)算安排減少216.79萬元，減23.93%。增減變化主要原因是：減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)收入和非稅收入預(yù)算，按要求壓減商品和服務(wù)支出。具體為：壓減三公經(jīng)費(fèi)支出做到只減不增。公用經(jīng)費(fèi)比上年預(yù)算壓減5%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出689.22萬元，較上年預(yù)算安排減少459.79萬元，其中：工資福利支出509.27；占財政撥款總額的73.89%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出6.14萬元；占財政撥款總額的0.89%；商品和服務(wù)支出133.82萬元；占財政撥款總額的19.42%；資本性支出40萬元。占財政預(yù)算總額的5.8%；項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬元，其中：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出514.54萬元，較上年預(yù)算安排減少179.38萬元，占財政撥款總額的74.66%；社會保障和就業(yè)支出71.06萬元較上年預(yù)算安排減少45.75萬元，占財政撥款總額的10.31%；衛(wèi)生健康支出48.13萬元較上年預(yù)算安排增加14.13萬元，占財政撥款總額的6.98%；住房保障支出55.5萬元，較上年預(yù)算安排增加17.31萬元，占財政撥款總額的8.05%；
（四）政府性基金情況
本年度無政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
要求：根據(jù)《政府性基金預(yù)算支出表》按功能分類科目說明金額及占政府性基金支出總額比重；如上年及本年都無數(shù)據(jù)，則將文字修改成：“無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出”）
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算173.82萬元，比2022年預(yù)算增長0.8萬元，增長0.46％。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算40萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2 輛。
2023年本部門預(yù)算安排購置車輛0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及資金3000萬元。
其中：項目名稱：部門整體支出績效
1.項目概述：2023年龍口鎮(zhèn)部門預(yù)算
2.立項依據(jù)：預(yù)算法和上級相關(guān)文件
3.實(shí)施主體：興國縣龍口鎮(zhèn)人民政府
4.實(shí)施周期：一年
5.年度預(yù)算安排：一般預(yù)算支出689.22萬元其他資金支出3000萬元
6.年度績效目標(biāo)：完成2023年一般預(yù)算支出689.22萬元和完成單位其他資金撥付3000萬元。
項目名稱：龍口鎮(zhèn)2023年其他資金
1.項目概述：完成龍口鎮(zhèn)其他資3000萬元的收支和管理
2.立項依據(jù)：上級相關(guān)文件
3.實(shí)施主體：興國縣龍口鎮(zhèn)人民政府
4.實(shí)施周期：一年
5.年度預(yù)算安排：3000萬元
6.年度績效目標(biāo)：完成龍口鎮(zhèn)其他資3000萬元的收支和管理
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年興國縣龍口鎮(zhèn)單位部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排15.2萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是：無安排。
公務(wù)接待費(fèi)9.5萬元，比上年減0.5萬元，主要原因
是按照要求三公經(jīng)費(fèi)只減不增。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.7萬元，比上年減0.3萬元，
主要原因是：按照要求三公經(jīng)費(fèi)只減不增。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）18萬元，主要
原因是：無購車預(yù)算。
第三部分2023年部門（單位）預(yù)算表
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第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。