龍口鎮人民政府

2025年部門（單位）預算編制說明

目  錄

第一部分 部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責

二、部門（單位）基本情況

第二部分 2025年部門（單位）預算情況說明

一、部門（單位）預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

第三部分 2025年部門（單位）預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責

1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。 

2.制定并組織實施鄉村建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。 

3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。 

5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。 

6.完成上級政府交辦的其它事項。 

二、部門（單位）基本情況

2025年本部門共有單位1個，包括：即人民政府機關單位。各單位于人民政府機關單位進行財務核算，均未獨立核算。

2025年本部門機關單位內設處室3個，分別為：辦公室、綜合便民服務中心、綜合執法大隊。

2025年本部門編制人數小計51人,其中：行政編制人數23人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數28人,自收自支編制人數0人。實有人數小計48人,其中：在職人數小計23人（行政在職人數21人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數28人）；離休人數小計0人；退休人數小計16人。

第二部分 2025年部門預算情況說明

一、部門（單位）預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年本部門（單位）收入預算總額2410.09萬元，較上年預算安排減少6266.23萬元，減少76.3%。增減變化主要原因是：減少了睦埠村劉啟耀故里紅色旅游示范項目的預算安排，按要求壓減商品和服務支出。

其中：一般公共預算收入782.29萬元,較 上年預算安排增加105.97萬元;教育收費資金收入0萬元,較年預算安排增加（減少）0萬元;事業收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；其他收入1600萬元，較上年預算安排減少6400萬元；財政撥款結轉（結余）27.80萬元,較上年預算安排增加27.80萬元。

（二）支出預算情況

2025年本部門（單位）支出預算總額2410.09萬元，較上年預算安排減少6266.23萬元，減少76.3%。增減變化主要原因是：減少了睦埠村劉啟耀故里紅色旅游示范項目的預算安排，按要求壓減商品和服務支出。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出500.26萬元,較上年預算安排減少7.92萬元;社會保障和就業支出90.67萬元,較上年預算安排增加18.64萬元;衛生健康支出49.97萬元,較上年預算安排增加12.47萬元;農林水支出102萬元，較上年預算安排增加102萬元；住房保障支出61.39萬元,較上年預算安排增加2.51萬元;其他支出1600萬元,較上年預算安排減少1900萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出 668.29萬元，較上年預算安排減少8.03元，其中：工資福利支出538.31萬元，商品和服務支出95.48萬元，對個人和家庭的補助 14.50萬元，資本性支出20萬元。2、項目支出1741.80萬元，較上年預算安排減少6258.20萬元，其中：工資福利支出538.31萬元，商品和服務支出95.48萬元，對個人和家庭的補助14.50萬元，資本性支出（基本建設支出）0萬元，資本性支出20萬元，其他相關支出0萬元。

按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出538.31萬元，較上年預算安排增加41.53萬元；商品和服務支出95.48萬元，較上年預算安排減少3538.81萬元；對個人和家庭的補助14.50萬元，較上年預算安排增加8.54萬元；資本性支出（基本建設支出）0萬元，較上年預算安排減少0萬元；資本性支出20萬元，較上年預算安排減少4520萬元；其他相關支出0萬元，較上年預算安排增（減）0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年本部門（單位）財政撥款（補助）支出預算782.29萬元，占本年支出預算額的32.46%，較上年預算安排增加105.97萬元，增加15.67%。增減變化主要原因是：增加了人員經費和項目資金。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出500.26萬元,較上年預算安排減少7.92萬元;社會保障和就業支出90.67萬元,較上年預算安排增加18.64萬元;衛生健康支出 49.97萬元,較上年預算安排增加12.47萬元;農林水支出102萬元，較上年預算安排增加102萬元；住房保障支出61.39萬元,較上年預算安排增加2.51萬元;其他支出1600萬元,較上年預算安排減少1900萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出 668.29萬元，較上年預算安排減少8.03萬元，其中：工資福利支出538.31萬元，商品和服務支出95.48萬元，對個人和家庭的補助14.50萬元，資本性支出20萬元。2、項目支出1741.80萬元，較上年預算安排減少6258.20萬元，其中：工資福利支出538.31萬元，商品和服務支出95.48萬元，對個人和家庭的補助14.50萬元，資本性支出20萬元，其他相關支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2025年本部門無政府性基金無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

 2025年本部門無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2025年本部門（單位）機關運行費預算95.48萬元較上年預算安排減少78.10萬元，減少44.99%，主要原因是：厲行節約，反對浪費，進一步壓縮各類不必要的開支，堅持過緊日子。

（七）政府采購情況

2025年本部門（單位）政府采購總額30萬元，其中：政府采購貨物預算20萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算10萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日本部門（單位）共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛、執法執勤用車0輛。

2025年本部門（單位）預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

（九）整體績效目標設置情況

2025年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，部門整體支出預算金額2410.09萬元。

根據以前年度績效評價結果，優化2025年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2025年本部門（單位）預算安排項目3個，項目預算金額合計1714萬元。（不含上年結轉結余項目）

（十）項目績效目標設置情況

項目一：2025年其它資金項目

1.項目概述：完成龍口鎮其它資金1600萬元的收支和管理

2.立項依據：上級相關文件

3.實施主體：興國縣龍口鎮人民政府

4.實施方案：龍口鎮基礎設施建設及鄉村振興項目

5.實施周期：一年

6.年度預算安排：項目庫申報金額1600萬元；預算批復金額1600萬元

7.年度績效目標：完成龍口鎮其它資金1600萬元的收支和管理

項目二：村級資金特定項目

1.項目概述：完成龍口鎮村級資金的收支和管理

2.立項依據：上級相關文件

3.實施主體：興國縣龍口鎮人民政府

4.實施方案：保障龍口鎮各村2025年度正常運轉

5.實施周期：一年

6.年度預算安排：項目庫申報金額80萬元；預算批復金額80萬元

7.年度績效目標：保障龍口鎮各村2025年度正常運轉

項目三：龍口鎮司法、民政、信訪、應急等專項工作經費項目

1.項目概述：完成龍口鎮司法、民政、信訪、應急等專項工作經費的收支和管理

2.立項依據：上級相關文件

3.實施主體：興國縣龍口鎮人民政府

4.實施方案：保障龍口鎮司法、民政、信訪、應急等專項工作經費收支和管理

5.實施周期：一年

6.年度預算安排：項目庫申報金額34萬元；預算批復金額34萬元

7.年度績效目標：保障龍口鎮司法、民政、信訪、應急等專項工作經費收支和管理

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年本部門“三公”經費一般公共預算安排40萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無安排。

公務接待費30萬元，比上年減少9萬元，主要原因是：厲行節約，反對浪費，進一步壓縮各類不必要的開支，堅持過緊日子。

公務用車運行維護費10萬元，比上年減少3萬元，主要原因是：厲行節約，反對浪費，進一步壓縮各類不必要的開支，堅持過緊日子。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無安排。

第三部分 2025年部門（單位）預算表

（詳見附表）