興江鄉人民政府2020年度部門決算

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目 ???錄

第一部分 ?興江鄉人民政府部門概況

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

第二部分 ?2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、????國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

????第三部分 ?2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

????七、政府采購支出情況說明

????八、國有資產占用情況說明

????九、預算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?興江鄉人民政府部門概況

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一、部門主要職能

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農村基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）實施鄉村振興戰略。貫徹落實中央、省、市、縣關于實施鄉村振興戰略的決策部署，提升農業發展質量，加快現代農業強鎮步伐；推進鄉村綠色發展，打造生態宜居美麗鄉村；加強農村基礎設施建設,改善農村居住環境;深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉村治理體系，提升農村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰，增強貧困群眾獲得感；深入推進農業農村改革，增強鄉村振興內生動力。

（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

（四）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

（五）加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源、社會保障、醫療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛生健康、自然資源、統計、水利等方面相關政策。加強鎮綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領導基層自治。領導村（居）民委員會、業委會建設，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。

（七）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區）治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為轄區發展服務。

（八）加強財稅管理。負責鎮本級財務以及集體資產管理工作，協助做好稅收征管工作，指導監督村級財務和資產管理工作。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。

（十）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣興江鄉人民政府（需按單位預算級次分別列出）。

本部門2020年年末實有人數41人，其中在職人員41人，離休人員0人，退休人員19人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。

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第二部分 ?2020年度部門決算表

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第三部分 ?2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計4504.86萬元，其中年初結轉和結余823.02萬元，較2019年增加1274.61萬元，增長39.46%；本年收入合計3681.84萬元，較2019年增加938.86萬元，增長34.23%，主要原因是：重點項目及人員經費的增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3681.84萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 ?

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計4504.86萬元，其中本年支出合計2960.08萬元，較2019年增加552.86萬元，增長22.97%，主要原因是：重點項目及人員經費的增加；年末結轉和結余1544.78萬元，較2019年增加721.76萬元，增長87.7%，主要原因是：重點項目未清算。

本年支出的具體構成為：基本支出1039.3萬元，占34.25%；項目支出1920.78萬元，占65.75%；經營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為2960.08萬元，決算數為2960.08萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為831.05萬元，決算數為831.05萬元，完成年初預算的100%。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為46.97萬元，決算數為46.97萬元，完成年初預算的100%。

（三）節能環保支出年初預算數為56.8萬元，決算數為56.8萬元，完成年初預算的100%。

（四）城鄉社區支出年初預算數為1419.51萬元，決算數為1419.51萬元，完成年初預算的100%。

（五）農林水支出年初預算數為413.18萬元，決算數為413.18萬元，完成年初預算的100%。

（六）商業服務業支出年初預算數為32.58萬元，決算數為32.58萬元，完成年初預算的100%。

（七）住房保障支出年初預算數為160萬元，決算數為160萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1039.3萬元，其中：

（一）工資福利支出512.27萬元，較2019年增加136.35?萬元，增長36.27%，主要原因是：機構改革到位調整人員數據。

（二）商品和服務支出42.06萬元，較2019年減少4.89萬元，減少10.42%，主要原因是：壓縮三公費及其他經費支出。

（三）對個人和家庭補助支出484.98萬元，較2019年增加120.65萬元，增長33.12%，主要原因是：機構改革到位調整人員數據。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為11.2萬元，決算數為6.7萬元，完成年初預算的100%，決算數較2019年減少0.9萬元，減少11.84%，其中：

（一）公務用車購置及運行維護費支出5.2萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2019年減少0萬元。公務用車運行維護費支出年初預算數為3.5萬元，決算數為3.5萬元，完成年初預算的100%，決算數較2019年減少0元，下降0%。年末公務用車保有2輛。

（二）公務接待費支出年初預算數為6萬元，決算數為3.2萬元，完成年初預算的100%，決算數較2019年減少0.9萬元，下降21.95?%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：壓縮經費。全年國內公務接待685批，累計接待：2685人次，其中外事接待0批，累計接待：0人次，主要為：

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出42.06萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較上年度減少4.89萬元，下降10.42?%，主要原因是：壓縮經費。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額?6.8萬元，其中：政府采購貨物支出?4.2?萬元、政府采購工程支出?0?萬元、政府采購服務支出?2.6萬元。授予中小企業合同金額?0?萬元，占政府采購支出總額的?0?%，其中：授予小微企業合同金額?0?萬元，占政府采購支出總額的?0?%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛主要是主要領導用車。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目?0個，二級項目0?個，共涉及資金?0?萬元，占一般公共預算項目支出總額的?0%。組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出?0萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在省級部門決算中反映0個項目績效自評結果。

（三）部門評價項目績效評價結果。

每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

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第四部分 ?名詞解釋

????一、收入科目

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3．經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　5．年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　6．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　8．經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　9．“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　10．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　11．工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　12．商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　13．對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　14．其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。