興國縣興江鄉人民政府2022年部門預算

目    錄

第一部分  興國縣興江鄉人民政府概況

 一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  興國縣興江鄉人民政府2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分 興國縣興江鄉人民政府 2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

 二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國縣興江鄉人民政府概況

一、部門主要職責

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農村基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）實施鄉村振興戰略。貫徹落實中央、省、市、縣關于實施鄉村振興戰略的決策部署，提升農業發展質量，加快現代農業強鄉步伐；推進鄉村綠色發展，打造生態宜居美麗鄉村；加強農村基礎設施建設,改善農村居住環境;深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉村治理體系，提升農村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰，增強貧困群眾獲得感；深入推進農業農村改革，增強鄉村振興內生動力。

（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區內集鄉管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

（四）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

（五）加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源、社會保障、醫療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛生健康、自然資源、統計、水利等方面相關政策。加強鄉綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領導基層自治。領導村（居）民委員會、業委會建設，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。

（七）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區）治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為轄區發展服務。

（八）加強財稅管理。負責鄉本級財務以及集體資產管理工作，協助做好稅收征管工作，指導監督村級財務和資產管理工作。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。

（十）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣興江鄉人民政府（需按單位預算級次分別列出）。

本部門2022年實有人數53人，其中在職人員53人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員 0人；年末學生人數0人。

第二部分  興國縣興江鄉人民政府2022年部門預算表

第三部分  興國縣興江鄉人民政府2022年部門預算

情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年興國縣興江鄉人民政府預算總額為5003.13萬元，比2021年（上一年度）預算增加378.81萬元，增長8.19%，主要是人員增加和工資調標等。其中：財政撥款960.33萬元，占收入預算總額的19.19%；上級補助收入1200萬元，占收入預算總額的23.98%；其他收入2141.38萬元，占收入預算總額的42.8%；上年結轉（結余）705.91萬元，占收入預算總額的14.1%。

（二）支出預算情況

2022年我鄉支出預算總額為5003.13萬元，比2021 年 (上一年度）預算增加378.81 萬元，增長8.19％。其中：

按資金性質劃分：2022 年財政撥款支出960.33萬元，比上年減少3663.99萬元，占支出預算總額的73.23%；上級補助收入1200萬元，上年上級補助收入為零，占支出預算總額的23.98%；其他收入支出 2141.38萬元，上年其他收入支出為零，占支出預算總額的 42.8%；上年結余財政撥款支出為零。

按支出功能科目類別劃分：一般公共服務支出 2051.39萬元，占支出預算總額的41%；國防支出年初預算數為4萬元，占支出預算總額的0.08%；社會保障和就業支出72.52萬元，占支出預算總額的1.45%；衛生健康支出38.2 萬元，占支出預算總額的0.76%；節能環保支出36.29萬元，占支出預算總額的0.73%；城鄉社區支出403.31萬元， 占支出預算總額的 8.06%；農林水支出220.1萬元，占支出預算總額的4.4%；住房保障支出年初預算數為35.94萬元，占支出預算總額的0.72%；其他支出2141.38萬元，占支出預算總額的42.8%。

(三)財政撥款（補助）支出情況

2022年我鄉財政撥款（補助）支出預算960.33萬元， 比上年減少3663.99萬元，占支出預算總額的73.23%，主要是人員增加和工資調標等。

按支出功能科目類別劃分：一般公共服務支出630.93萬元，比上年減少31.22%；社會保障和就業支出36.63萬 元，比上年減少19.48%；衛生健康支出 38.2萬元；農林水支出218.63萬元，比上年減少69.46%；住房保障支出35.94萬元，比上年減少44.28%。

（四）政府性基金情況　

無

（五）機關運行經費安排情況說明

2022年預算安排機關運行經費741.7萬元，比上年減少153.48萬元，比上年減少17.15%，主要是響應上級要求，招待費壓縮。

（六）政府采購情況

購置公務用車20萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至 2021年12月31日，部門共有車輛4輛，其中： 一般公務用車1輛，執法執勤用車0輛，主要領導干部用車4輛（其中1輛已報國資申請報廢）。2022年部門或單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:0。

（八）績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的項目106個，涉及資金7710.57萬元。

項目名稱：2022年度銜接推進鄉村振興項目資金等。

1.項目概述：2022年度銜接推進鄉村振興項目資金等

2.立項依據：《中華人民共和國預算法》及上級相關文件

3.實施主體：興國縣興江鄉人民政府

4.實施周期：1 年（2022 年 1-12 月）

5.年度預算安排：7710.57萬元

6.年度績效目標：提高服務群眾滿意度。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年興國縣興江鄉“三公”經費一般公共預算安排60.1萬元。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年相比無變化。

2.公務接待費34.1萬元，比上年減少2.4萬元，減幅7.57%，主要是響應上級要求，招待費壓縮。

3.公務用車運行維護費6萬元，與上年相比減少1萬元，減幅20%。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

3．經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

5．年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

6．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8．經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

9．“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10．機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11．工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

12．商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

13．對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

14．其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

二、支出科目

對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。