興江鄉(xiāng)人民政府2021年度單位決算

目    錄

第一部分 興江鄉(xiāng)人民政府單位概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋 

第一部分  興江鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、單位主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實施本鎮(zhèn)的“兩個文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，包括：興江鄉(xiāng)人民政府。

本單位2021年年末實有人數(shù)60人，其中在職人員60人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人。 

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計4624.32萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1544.78萬元，較2020年增加721.76萬元，增長87.69%；本年收入合計3079.54萬元，較2020年減少602.3萬元，下降16.34%，主要原因是：鄉(xiāng)村振興、重點工程等項目減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3079.54萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。  

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計4624.32萬元，其中本年支出合計4624.32萬元，較2020年增加1664.24萬元，增長56.22%，主要原因是：上年度脫貧攻堅結(jié)余項目及本年度鄉(xiāng)村振興項目、重點工程完工，支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少1544.78萬元，下降100%，主要原因是：上年度脫貧攻堅結(jié)余項目及本年度鄉(xiāng)村振興項目、重點工程完工，結(jié)余減少，預(yù)算一體化改革，核算方法改革，預(yù)算結(jié)余減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1389.82萬元，占30.05%；項目支出3234.49萬元，占69.95%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為4624.32萬元，決算數(shù)為4624.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為917.44萬元，決算數(shù)為917.44萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為45.49萬元，決算數(shù)為45.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為245.64萬元，決算數(shù)為245.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

  （四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為2614.30萬元，決算數(shù)為2614.30萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

 （五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為715.95萬元，決算數(shù)為715.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

 （六）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為21萬元，決算數(shù)為21萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為64.50萬元，決算數(shù)為64.50萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2741.32萬元，其中：

（一）工資福利支出648.47萬元，較2020年增加136.2  萬元，增長26.59%，主要原因是：機構(gòu)改革人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出119.38萬元，較2020年增加77.32  萬元，增長183.83%，主要原因是：機構(gòu)改革人員增加。

（三）對個人和家庭補助支出629.40萬元，較2020年增加144.42萬元，增長29.78%，主要原因是：村級換屆人員增加及公益性崗位人員增加。

（四）資本性支出1344.07萬元，較2020年增加675.13萬元，增長100.93 %，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)項目及本年項目完工支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為38.81萬元，決算數(shù)為38.81萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加32.11萬元，增長479.25%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無因公出國支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國支出。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為29.88萬元，決算數(shù)為29.88  萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年增加26.68  萬元，增長833.75%，主要原因是機構(gòu)改革人員增加、重點工程項目及招商引資、對接鄉(xiāng)賢密切等引起公務(wù)接待費用增加。全年國內(nèi)公務(wù)接待357批，累計接待1869人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：重點工程項目及招商引資、對接鄉(xiāng)賢密切等引起公務(wù)接待批次、人次增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.93萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無公車購入，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公車購入；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為8.93萬元，決算數(shù)為8.93萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年增加5.43萬元，增長155.14%，主要原因是車輛使用年限長，行使里程數(shù)高，導(dǎo)致運行維護費增加。年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出119.38萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加77.32萬元，增長183.83%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加，人員編制數(shù)量增加，公務(wù)接待及公車運行維護費用增加等。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額16萬元，其中：政府采購貨物支出16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。（縣級單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要無其他用車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度單位預(yù)算范圍的二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金276.7萬元，占項目支出總額的80%。    

組織對“行政運行”、“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”等2個項目開展了單位評價，涉及一般公共預(yù)算支出43.06萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，兩個項目均運行正常，達(dá)到了預(yù)期效果。

組織開展單位整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出  917.44萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，整個單位運行正常，達(dá)到了預(yù)期效果。

（二）單位決算中項目績效自評情況。

我單位今年在單位決算中反映單位整體支出績效評價及2021年鞏固拓展脫貧攻堅成果統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金優(yōu)化調(diào)整項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，單位整體支出績效評價及2021年鞏固拓展脫貧攻堅成果統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為276.7萬元，執(zhí)行數(shù)為276.7萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是項目質(zhì)量目標(biāo)完成較好；二是群眾滿意度高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效評價在目標(biāo)設(shè)定上過于簡單；二是績效評價的內(nèi)容上還有待于進一步完善。下一步改進措施：一是績效評價要確定科學(xué)完善的評價原則；二是績效評價方法上要注意適當(dāng)性、可操作性。

（三）單位評價項目績效評價情況。

興國縣興江鄉(xiāng)人民政府2021年度單位整體支出績效自評報告

一、單位概況

（一）單位基本情況

1.單位組織機構(gòu)及人員：興江鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)4個黨政機構(gòu)，包括黨政辦公室、黨建辦公室、財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室。與三定方案相符，無違規(guī)濫設(shè)機構(gòu)行為。本單位編制總?cè)藬?shù)為60人，2021年在崗人員60人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人。

2.單位職能概述：

（1）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴(yán)治黨，強化“兩個責(zé)任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化基層治理平臺建設(shè)，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（2）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

（3）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（4）加強公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（5）加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（6）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進村（居）務(wù)公開、財務(wù)公開。

（7）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（8）加強財稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（9）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（10）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）單位內(nèi)部管理情況

日常管理：根據(jù)績效評價的要求，我們成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，促進績效管理常態(tài)化。

財務(wù)管理：嚴(yán)格落實《中華人民共和國預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升單位責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進司法行政工作的發(fā)展。

 預(yù)決算公開：按照縣財政局的要求，我鎮(zhèn)在興國縣人民政府網(wǎng)站上進行了每年的預(yù)決算的公開。

 資產(chǎn)管理：我鎮(zhèn)對本單位的財務(wù)情況及固定資產(chǎn)情況等進行了全面清理和核查，并根據(jù)資產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)和暴露的問題，全面總結(jié)經(jīng)驗，認(rèn)真分析原因，研究制定切實可行的措施和辦法，建立健全了資產(chǎn)管理制度。

 檔案管理：根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《行政事業(yè)單位財務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合項目建設(shè)特點，制定《項目資金使用和管理制度》，加強項目建設(shè)管理，完善財務(wù)管理體系，保證了會計資料真實、完整。

 風(fēng)險控制：正確實施財務(wù)管理方法，既參閱健全核算體系，做好預(yù)算、成本控制、決算工作，又由鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高資金使用效率，更按時編制財務(wù)會計報表，增加了會計信息的及時性、準(zhǔn)確性和完整性。

（三）年度重點工作任務(wù)及完成情況

1.保重點促和諧，民生事業(yè)取得新進展。嚴(yán)格執(zhí)行了中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約反對浪費的要求，根據(jù)“兜底線，保重點”的原則，嚴(yán)控一般性支出和壓縮行政成本，集中財力用于保障重點支出需要。啟動了財政工資保障監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險評估機制，對大額支付款項事先預(yù)測、合理安排，按照有保有壓的原則，在保工資保運轉(zhuǎn)的前提下，切實提升保障和改善民生水平，確保資金不留缺口。通過多種形式，多渠道向上爭資爭項，整合上級扶貧資金，共爭取了2021年鞏固拓展脫貧攻堅成果統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金優(yōu)化調(diào)整項目15個，總資金865.2萬元，為脫貧攻堅鞏固提升、鄉(xiāng)村振興發(fā)展奠定了扎實基礎(chǔ)。做好各項脫貧攻堅工程資金及時撥付工作，為了推動脫貧攻堅工程進度，提高財政資金使用效益，配合縣財政綜合績效評價，確保了脫貧攻堅鄉(xiāng)村振興統(tǒng)籌整合資金一到賬都及時撥付。

2.強改革促規(guī)范，財政管理達(dá)到新水平

一是國庫集中支付電子化管理系統(tǒng)如期全面上線并平穩(wěn)運行，實現(xiàn)國庫集中支付業(yè)務(wù)“無紙化”，財政資金運行管理模式更加安全、高效。二是推行財政票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化系統(tǒng)，強化了財政票據(jù)管理和非稅收入繳管風(fēng)險的管控，充分利用互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)，讓執(zhí)收單位少跑腿，打通中梗阻，讓群眾一次辦好。三是充分發(fā)揮政府采購網(wǎng)上商城作用，實現(xiàn)政府采購更加便捷、節(jié)約。四是強化資金管理，對大額支付款項事先預(yù)測、合理安排，按照有保有壓的原則，在保工資保運轉(zhuǎn)的前提下，切實提升保障和改善民生水平；在歲末年關(guān)、疫情期等特殊時期，財政單位積極摸底預(yù)測各預(yù)算單位用款需求與計劃，預(yù)測全鎮(zhèn)“三保”支出、脫貧攻堅及各類工程資金和疫情防控經(jīng)費等資金需求，確保資金不留缺口。

3.硬約束優(yōu)支出，預(yù)算執(zhí)行取得新成效

一是打“鐵算盤”當(dāng)好“鐵公雞”。堅決落實中央關(guān)于百姓過“好日子”，政府過“緊日子”的要求，牢固樹立財力觀念，嚴(yán)格執(zhí)行堅持政府投資項目“先決策、再審批、后實施”的原則，謹(jǐn)慎審批新上項目，做到量力而行。二是全面實施績效管理。構(gòu)建覆蓋所有財政資金績效管理模式，建立預(yù)算執(zhí)行、績效評價與預(yù)算安排相掛鉤的管理機制，將預(yù)算績效貫穿預(yù)算編制執(zhí)行全過程，更好地推動政策落地見效。三是深化財政預(yù)算管理。對財政支出嚴(yán)格審核把關(guān)，著力防范財政運行中存在的風(fēng)險隱患，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，實現(xiàn)分配更科學(xué)、支出更高效、管理更嚴(yán)格、監(jiān)督更有力。四是堅持高效用財，認(rèn)真貫徹落實積極財政政策，加大財政資金科學(xué)投放，在促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展、推動全鎮(zhèn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展、保障和改善民生上精準(zhǔn)發(fā)力，補短板、強弱項，持續(xù)增強黨委、政府的公信力和美譽度。

二、單位整體支出管理及使用情況

縣財政局年初批復(fù)興江鄉(xiāng)人民政府2021年度單位預(yù)算3079.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1544.78萬元，年中追加（減）預(yù)算0萬元，合計4624.32萬元。當(dāng)年實際完成收入3079.54萬元；完成支出4624.32萬元，其中工資福利支出648.47萬元、商品和服務(wù)支出119.38萬元、對個人和家庭的補助支出621.98萬元、項目支出3234.49萬元等；年底結(jié)余0萬元，其中基本支出結(jié)余0萬元、項目結(jié)余0萬元。單位預(yù)算支出與執(zhí)行結(jié)果的差異總額為0萬元。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1．財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　6．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　8．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　9．“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　10．機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。　　   11．工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　12．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　13．對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　14．其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

二、支出科目

對單位或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合單位實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。