興國縣興江鄉人民政府2023年部門預算
目錄
第一部分興江鄉人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分興江鄉人民政府部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分興江鄉人民政府部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第一部分興江鄉人民政府部門概況
一、部門主要職責
1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
2、制定并組織實施鄉村建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
2023年興江鄉人民政府部門共有預算單位1個，包括：
編制人數小計54人,其中：行政編制人數24人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數30人,自收自支編制人數0人。實有人數小計53人,其中：在職人數小計43人,行政在職人數20人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數23人。離休人數小計16人,退休人數小計16人,退職人員0人,遺屬人數19人。
第二部分興江鄉人民政府部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年本部門收入預算總額1874.61萬元，較上年預算安排減2422.6萬元，減129.23%。增減變化主要原因是：實行財政預算一體化，上年結轉不納入本年收入。
具體為：一般公共預算收入674.61萬元，較上年預算安排減285.72萬元，占預算總額為42.35%，
（二）支出預算情況
2023年本部門支出預算總額1874.61萬元，較上年預算安排減3129萬元，減166.91%。增減變化主要原因是：2022年要求所有收入都納入預算編制（且含有2021年財政撥款結轉資金），2023年只包含一般公共收入及其他收入。
按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出674.61萬元，較上年預算安排減289.97萬元，項目支出1200萬元，較上年預算安排增減0萬元。
按支出功能分類科目劃分一般公共服務支出504.72萬元，較上年預算安排減少1546.67萬元，占預算總額26.92%，社會保障和就業支出65.7萬元，占比3.5%，較上年預算安排增6.5萬元，衛生健康支出49.88萬元，占比2.66%，較上年預算安排增11.68萬元，住房保障支出54.32萬元，占比2.89%，較上年預算安排增18.38萬元，其它支出1200萬元，占比64.01%，較上年預算安排減941萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年本部門財政撥款（補助）支出預算674.61萬元，占本年支出預算額的35.99%，，較上年預算安排減285.72萬元，增（減）42.35%。增減變化主要原因是：2023年財政撥款支出只包含人員類支出和公用經費支出。具體為：
按支出經濟分類科目劃分：基本支出674.61萬元，較上年預算安排減67.09萬元，其中：工資福利支出473.27萬元，占比70.15%，對家庭和個人的補助支出16.21萬元，占比2.4%，商品和服務支出133.13萬元，占比19.73%，資本性支出52萬元，占比7.7%，項目支出1200萬元，較上年預算安排增減0萬元，其中：其他支出1200萬元。
（四）政府性基金情況
無政府性基金預算撥款安排的支出
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算504.72萬元，比2022年(上一年度）預算減少99.21萬元，增長（下降）19.66％。
按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額73萬元，其中：政府采購貨物預算52萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算21萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛4輛，其中：一般公務用車4輛、執法執勤用車0輛。
2023年本部門預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（八）績效目標設置情況
2023年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金1200萬元。
其中：項目名稱：興江鄉人民政府2023年其他資金
1.項目概述：建立2023年興江鄉人民政府其他資金項目庫，保證其他資金及時撥付使用，確保興江鄉其他資金項目平穩運行
2.立項依據：《中華人民共和國預算法》及上級相關文件
3.實施主體：興國縣興江鄉人民政府
4.實施周期：1年
5.年度預算安排：1200萬元
6.年度績效目標：完成項目資金的撥付，保障各項工作的正常運轉
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年興國縣興江鄉人民政府“三公”經費一般公共預算安排57.08萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是：無。
公務接待費45.08萬元，比上年減2.37萬元，主要原因是：按三公經費要求壓縮5%。
公務用車運行維護費12萬元，比上年減0.63萬元，主要原因是：按三公經費要求壓縮5%。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
第三部分興國縣興江鄉人民政府2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。