興國縣興江鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算
目錄
第一部分興江鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分興江鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分興江鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第一部分興江鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
2023年興江鄉(xiāng)人民政府部門共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：
編制人數(shù)小計(jì)54人,其中：行政編制人數(shù)24人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)30人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)53人,其中：在職人數(shù)小計(jì)43人,行政在職人數(shù)20人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)23人。離休人數(shù)小計(jì)16人,退休人數(shù)小計(jì)16人,退職人員0人,遺屬人數(shù)19人。
第二部分興江鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年本部門收入預(yù)算總額1874.61萬元，較上年預(yù)算安排減2422.6萬元，減129.23%。增減變化主要原因是：實(shí)行財(cái)政預(yù)算一體化，上年結(jié)轉(zhuǎn)不納入本年收入。
具體為：一般公共預(yù)算收入674.61萬元，較上年預(yù)算安排減285.72萬元，占預(yù)算總額為42.35%，
（二）支出預(yù)算情況
2023年本部門支出預(yù)算總額1874.61萬元，較上年預(yù)算安排減3129萬元，減166.91%。增減變化主要原因是：2022年要求所有收入都納入預(yù)算編制（且含有2021年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金），2023年只包含一般公共收入及其他收入。
按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出674.61萬元，較上年預(yù)算安排減289.97萬元，項(xiàng)目支出1200萬元，較上年預(yù)算安排增減0萬元。
按支出功能分類科目劃分一般公共服務(wù)支出504.72萬元，較上年預(yù)算安排減少1546.67萬元，占預(yù)算總額26.92%，社會(huì)保障和就業(yè)支出65.7萬元，占比3.5%，較上年預(yù)算安排增6.5萬元，衛(wèi)生健康支出49.88萬元，占比2.66%，較上年預(yù)算安排增11.68萬元，住房保障支出54.32萬元，占比2.89%，較上年預(yù)算安排增18.38萬元，其它支出1200萬元，占比64.01%，較上年預(yù)算安排減941萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年本部門財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算674.61萬元，占本年支出預(yù)算額的35.99%，，較上年預(yù)算安排減285.72萬元，增（減）42.35%。增減變化主要原因是：2023年財(cái)政撥款支出只包含人員類支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。具體為：
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出674.61萬元，較上年預(yù)算安排減67.09萬元，其中：工資福利支出473.27萬元，占比70.15%，對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出16.21萬元，占比2.4%，商品和服務(wù)支出133.13萬元，占比19.73%，資本性支出52萬元，占比7.7%，項(xiàng)目支出1200萬元，較上年預(yù)算安排增減0萬元，其中：其他支出1200萬元。
（四）政府性基金情況
無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算504.72萬元，比2022年(上一年度）預(yù)算減少99.21萬元，增長（下降）19.66％。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額73萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算52萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算21萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2023年本部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金1200萬元。
其中：項(xiàng)目名稱：興江鄉(xiāng)人民政府2023年其他資金
1.項(xiàng)目概述：建立2023年興江鄉(xiāng)人民政府其他資金項(xiàng)目庫，保證其他資金及時(shí)撥付使用，確保興江鄉(xiāng)其他資金項(xiàng)目平穩(wěn)運(yùn)行
2.立項(xiàng)依據(jù)：《中華人民共和國預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)文件
3.實(shí)施主體：興國縣興江鄉(xiāng)人民政府
4.實(shí)施周期：1年
5.年度預(yù)算安排：1200萬元
6.年度績效目標(biāo)：完成項(xiàng)目資金的撥付，保障各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年興國縣興江鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排57.08萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是：無。
公務(wù)接待費(fèi)45.08萬元，比上年減2.37萬元，主要原因是：按三公經(jīng)費(fèi)要求壓縮5%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，比上年減0.63萬元，主要原因是：按三公經(jīng)費(fèi)要求壓縮5%。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
第三部分興國縣興江鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。