興國縣興江鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算
目錄
第一部分興江鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分興江鄉(xiāng)人民政府部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分興江鄉(xiāng)人民政府部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第一部分興江鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責
1、制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。
2、制定并組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3、負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
2023年興江鄉(xiāng)人民政府部門共有預算單位1個，包括：
編制人數小計54人,其中：行政編制人數24人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數0人,全部補助事業(yè)編制人數30人,自收自支編制人數0人。實有人數小計53人,其中：在職人數小計43人,行政在職人數20人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數0人,全部補助事業(yè)在職人數23人。離休人數小計16人,退休人數小計16人,退職人員0人,遺屬人數19人。
第二部分興江鄉(xiāng)人民政府部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年本部門收入預算總額1874.61萬元，較上年預算安排減2422.6萬元，減129.23%。增減變化主要原因是：實行財政預算一體化，上年結轉不納入本年收入。
具體為：一般公共預算收入674.61萬元，較上年預算安排減285.72萬元，占預算總額為42.35%，
（二）支出預算情況
2023年本部門支出預算總額1874.61萬元，較上年預算安排減3129萬元，減166.91%。增減變化主要原因是：2022年要求所有收入都納入預算編制（且含有2021年財政撥款結轉資金），2023年只包含一般公共收入及其他收入。
按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出674.61萬元，較上年預算安排減289.97萬元，項目支出1200萬元，較上年預算安排增減0萬元。
按支出功能分類科目劃分一般公共服務支出504.72萬元，較上年預算安排減少1546.67萬元，占預算總額26.92%，社會保障和就業(yè)支出65.7萬元，占比3.5%，較上年預算安排增6.5萬元，衛(wèi)生健康支出49.88萬元，占比2.66%，較上年預算安排增11.68萬元，住房保障支出54.32萬元，占比2.89%，較上年預算安排增18.38萬元，其它支出1200萬元，占比64.01%，較上年預算安排減941萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年本部門財政撥款（補助）支出預算674.61萬元，占本年支出預算額的35.99%，，較上年預算安排減285.72萬元，增（減）42.35%。增減變化主要原因是：2023年財政撥款支出只包含人員類支出和公用經費支出。具體為：
按支出經濟分類科目劃分：基本支出674.61萬元，較上年預算安排減67.09萬元，其中：工資福利支出473.27萬元，占比70.15%，對家庭和個人的補助支出16.21萬元，占比2.4%，商品和服務支出133.13萬元，占比19.73%，資本性支出52萬元，占比7.7%，項目支出1200萬元，較上年預算安排增減0萬元，其中：其他支出1200萬元。
（四）政府性基金情況
無政府性基金預算撥款安排的支出
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算504.72萬元，比2022年(上一年度）預算減少99.21萬元，增長（下降）19.66％。
按照《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額73萬元，其中：政府采購貨物預算52萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算21萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛4輛，其中：一般公務用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2023年本部門預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（八）績效目標設置情況
2023年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金1200萬元。
其中：項目名稱：興江鄉(xiāng)人民政府2023年其他資金
1.項目概述：建立2023年興江鄉(xiāng)人民政府其他資金項目庫，保證其他資金及時撥付使用，確保興江鄉(xiāng)其他資金項目平穩(wěn)運行
2.立項依據：《中華人民共和國預算法》及上級相關文件
3.實施主體：興國縣興江鄉(xiāng)人民政府
4.實施周期：1年
5.年度預算安排：1200萬元
6.年度績效目標：完成項目資金的撥付，保障各項工作的正常運轉
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年興國縣興江鄉(xiāng)人民政府“三公”經費一般公共預算安排57.08萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是：無。
公務接待費45.08萬元，比上年減2.37萬元，主要原因是：按三公經費要求壓縮5%。
公務用車運行維護費12萬元，比上年減0.63萬元，主要原因是：按三公經費要求壓縮5%。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
第三部分興國縣興江鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。