興國縣興江鄉人民政府部門2022年度決算

目  錄

第一部分  興國縣興江鄉人民政府部門概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  興國縣興江鄉人民政府部門概況

一、部門主要職責

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鄉工作，對本鄉重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用和共產黨的先鋒模范作用。

（二）監督本鄉國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鄉的“兩個文明”建設。

（三）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發布決定。

（四）管理行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政優撫、社會治安綜合治理、鄉村建設等行政事務工作。

（五）建立健全農業科技體系，為農民和經濟組織服務，調整產業結構，發展特色產業。

（六）加快全鄉公益事業的發展，組織救災搶險重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣興江鄉人民政府。

本部門年年末實有人數60人，其中在職人員60人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員17人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計3081.71萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少1542.61萬元，下降33.4%；本年收入合計3081.71萬元，較2021年減少1542.61萬元，下降33.4%，主要原因是：財政體制改革，以收定支。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3081.71萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計3081.71萬元，其中本年支出合計3081.71萬元，較2021年減少1542.61萬元，下降33.36%，主要原因是：財政執行新政策，不再結轉結余資金；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：財政執行新政策，不再結轉結余資金。

本年支出的具體構成為：基本支出1407.29萬元，占45.7%；項目支出1674.42萬元，占54.3%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬部門補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為3081.71萬元，決算數為3081.71萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為723.32萬元，決算數為723.32萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。

（二）國防支出年初預算數為4萬元，決算數為4萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。

（三）社會保障和就業支出年初預算數為223.92萬元，決算數為223.92萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。

（四）衛生健康支出年初預算數為43.92萬元，決算數為43.92萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：財政體制改革，以收定支。

（五）節能環保支出年初預算數為198.59萬元，決算數為198.59萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。

（六）城鄉社區支出年初預算數為414.85萬元，決算數為414.85萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。

（七）農林水支出年初預算數為780.31萬元，決算數為780.31萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。

（八）交通運輸支出年初預算數為607萬元，決算數為607萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。

（九）自然資源海洋氣象等支出年初預算數為4.56萬元，決算數為4.56萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。

（十）住房保障支出年初預算數為44.18萬元，決算數為44.18萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。

（十一）災害防治及應急管理支出年初預算數為2萬元，決算數為2萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。

（十二）其他支出年初預算數為35.06萬元，決算數為35.06萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1405.44萬元，其中：

（一）工資福利支出583.36萬元，較2021年減少65.11萬元，下降10.04%，主要原因是：人員減少。

（二）商品和服務支出115.95萬元，較2021年減少3.43萬元，下降2.87%，主要原因是：機關運行經費和公務用車運行費、公務接待費的減少。

（三）對個人和家庭補助支出706.13萬元，較2021年增加93.15萬元，增長15.2%，主要原因是：公益性崗位增加。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：未產生資本性支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為37.2萬元，決算數為37.2萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少1.61萬元，下降4.2%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100%，決算數較年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）需求。決算數較全年預算數增加0%的主要原因是：未產生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出全年預算數為28.3萬元，決算數為28.3萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少1.58萬元，下降5.3%，主要原因是：執行財政厲行節儉，節約公務接待費用支出。決算數較全年預算數一致的主要原因是：按預算執行。全年國內公務接待356批，累計接待999人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：上級部門指導檢查。

（三）公務用車購置及運行維護費支出8.9萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是暫無購買公車需求，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加0萬元的主要原因是：沒有購置車輛；公務用車運行維護費支出全年預算數為8.9萬元，決算數為8.9萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.03萬元，下降0.3%，主要原因是:節省開支，年末公務用車保有2輛。決算數較全年預算數減少0.03萬元一致的主要原因是：嚴格按照預算執行。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出115.95萬元，較上年決算數減少3.43萬元，降低2.87%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減公務接待及公車運行維護費用支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開表《國有資產占用情況表》。沒有其他用車。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目89個全面開展績效自評，共涉及資金7413.15萬元，占項目支出總額的100%。

組織對“興江鄉南村村水利建設，亮善農村水利設箱施”、“2021年煙葉生產政旅兌觀資金”等89個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出7413.15萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，全面完成了全年預算目標。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出7413.15萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，被評價項目總體績效目標基本明確，各部門資金支付范圍、支付標準、支付依據等合規合法，資金使用安全有效。相關財務管理制度健全，能夠認真執行財務管理制度，賬務處理、會計核算較為規范，但個別項目存在績效目標未細化量化，預算數估計偏大，預算執行率有待提高等問題。

（二）部門決算中項目績效自評結果

2022年興江鄉政府績效自評總報告

一、本部門項目績效目標情況

堅持穩字當頭、穩中求進，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，深入實施“三大戰略、八大行動”，努力書寫好建設工業強城鎮美百姓富作風好的“模范興國”，再創新時代“第一等工作”興江篇章。

二、部門自評工作開展情況

2022年我部門以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。

一是抓好績目標編制，及時報送績效目標。

二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。

三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。

四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。

五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理水平。根據年初設定的項目自評方案，此項目支出績效設執行率10分。產出指標51.2分(數量指標51.2分)、效益指標25.6分(社會效益指標25.6分)、滿意度指標13.2分(服務對象滿意度指標13.2分)，合計90分。

由于措施得當，管理有力，服務到位，基本達到預期目的。項目資金績效評價得分90分，等級為優。

四、績效目標完成情況總體分析：

2022年我部門共設立項目績效89，為鄉鎮事業資金，項目實施單位為興國縣興江鄉人民政府，2022年初預算數5007.62萬元，全年預算數5007.62萬元，全年執行數5007.62萬元，全部由縣財政撥款。

五、偏離績效目標的原因和改進措施：

一是資金使用效益有待進一步提高。二是完善管理制度，進一步加強資產管理。三是項目后期維護經費投入不足。

六、績效自評結果擬應用和公開情況對預算執行情況和績效目標開展“雙監控”，并對績效自評結果進行社會公開。

（三）部門評價項目績效評價情況。

本部門公開“興江鄉南村村水利建設，亮善農村水利設箱施”、“2021年煙葉生產政旅兌觀資金”項目部門評價報告（見附件）。

興國縣興江鄉人民政府      

2023年3月1日         

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業部門開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業部門經營收入：指事業部門在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業部門經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬部門上繳收入：反映事業部門附屬的獨立核算部門按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業部門上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業部門從主管部門和上級部門取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（三）經營支出：指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（四）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映部門公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映部門按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：為保障行政部門（含參照公務員法管理的事業部門）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映部門開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（七）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映部門購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（八）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（九）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第五部分  附件