興江鄉人民政府
2024年部門（單位）預算編制說明
目錄
第一部分部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責
二、部門（單位）基本情況
第二部分2024年部門（單位）預算情況說明
一、部門（單位）預算收支情況說明
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分2024年部門（單位）預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分名詞解釋
第一部分部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責
1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
2、制定并組織實施鄉村建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門（單位）基本情況
2024年本部門共有單位1個，及人民政府機關。
2024年本部門機關單位內設處室7個，分別為：綜合便民服務中心、綜合行政執法大隊、黨政辦公室、黨建辦公事、鄉村振興與財政經濟辦公室、產業發展辦公室、社會事務辦公室。
2024年本部門編制人數小計54人,其中：行政編制人數24人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數30人,自收自支編制人數0人。實有人數小計47人,其中：在職人數小計47人,行政在職人數21人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數26人。離休人數小計0人,退休人數小計16人,退職人員0人,遺屬人數19人。
第二部分2024年部門預算情況說明
一、部門（單位）預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年本部門（單位）收入預算總額1857.23萬元，較上年預算安排減少17.38萬元，減少0.93%。增減變化主要原因是：人員減少。
其中：財政撥款收入657.23萬元,較上年預算安排減少17.38萬元;其他收入1200萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（二）支出預算情況
2024年本部門（單位）支出預算總額1857.23萬元，較上年預算安排減少17.38萬元，減少0.93%。增減變化主要原因是：人員減少。具體為：
按支出功能分類科目劃分一般公共服務支出494.85萬元,較上年預算安排減少9.86萬元;社會保障和就業支出67.76萬元,較上年預算安排增加2.06萬元;衛生健康支出36.99萬元,較上年預算安排減少12.89萬元;住房保障支出57.63萬元,較上年預算安排增加3.31萬元;其他支出1200萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出657.23萬元，較上年預算安排減少17.38萬元，其中：工資福利支出468.6萬元，商品和服務支出140.01萬元，對個人和家庭的補助3.62萬元，資本性支出45萬元。2、項目支出1200萬元，較上年預算安排增（減）0萬元，其中：商品和服務支出1200萬元，其他相關支出0萬元。
按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出468.6萬元，較上年預算安排減少4.67萬元；商品和服務支出1340.01萬元，較上年預算安排增加1206.88萬元；對個人和家庭的補助3.62萬元，較上年預算安排減少12.59萬元；資本性支出45萬元，較上年預算安排減少7萬元；其他相關支出0萬元，較上年預算安排減1200萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年本部門（單位）財政撥款（補助）支出預算657.23萬元，占本年支出預算額的100%，較上年預算安排減少17.38萬元，減少2.58%。增減變化主要原因是：人員減少。具體為：
按支出功能分類科目劃分一般公共服務支出494.85萬元,較上年預算安排減少9.86萬元;社會保障和就業支出67.76萬元,較上年預算安排增加2.06萬元;衛生健康支出36.99萬元,較上年預算安排減少12.89萬元;住房保障支出57.63萬元,較上年預算安排增加3.31萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出657.23萬元，較上年預算安排減少17.38萬元，其中：工資福利支出468.6萬元，商品和服務支出140.01萬元，對個人和家庭的補助3.62萬元，資本性支出45萬元。2、項目支出0萬元，較上年預算安排增（減）0萬元，其中：商品和服務支出0萬元，其他相關支出0萬元。
（四）政府性基金情況
本部門（單位）無政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本部門（單位）無使用國有資本經營預算撥款安排的支出
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年本部門（單位）機關運行費預算140.01萬元較上年預算安排增加6.9萬元，增長5.18%，主要原因是：工作增加調整采購經費補充機關運行費。
（七）政府采購情況
2024年本部門（單位）政府采購總額45萬元，其中：政府采購貨物預算45萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日本部門（單位）共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛、執法執勤用車1輛。
2024年本部門（單位）預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）整體績效目標設置情況
2024年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，部門整體支出預算金額1857.23萬元。根據以前年度績效評價結果，優化2024年預算安排其它資金庫項目支出2024年預算安排,并進一步改進管理、完善政策。
2024年本部門（單位）預算安排項目1個，項目預算金額合計1200萬元。
（十）項目績效目標設置情況
2024年本部門（單位）預算未安排年度重點項目，僅安排單位其他收入項目1個，項目預算金額合計1200萬元，其中：
項目一：興江鄉2024年預算項目
1.項目概述：完成興江鄉其他資1200萬元的收支和管理
2.立項依據：上級相關文件
3.實施主體：興國縣興江鄉人民政府
4.實施方案：按照上級有關要求完成本年度其它資金庫的收支。
5.實施周期：一年
6.年度預算安排：項目庫申報金額1200萬元；預算批復金額1200萬元
7.年度績效目標：完成興江鄉其他資1200萬元的收支和管理
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年本部門“三公”經費一般公共預算安排43.29萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無需因公出國（境）費用。
公務接待費31.89萬元，比上年減少13.19萬元，主要原因是：按三公經費要求壓縮。
公務用車運行維護費11.4萬元，比上年減少0.6萬元，主要原因是：按三公經費要求壓縮。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2024年無需購置公務用車。
第三部分2024年部門（單位）預算表
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2024年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關專業名詞
各部門結合實際進行解釋。
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（1-9表）【935】2024年市縣部門預算公開表（10表）興國縣興江鄉部門整體績效目標表（11表）興江鄉其他資金項目支出績效目標表