興國縣興江鄉人民政府單位2022年度決算

目    錄

第一部分  興國縣興江鄉人民政府單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國縣興江鄉人民政府單位概況

一、單位主要職責

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鄉工作，對本鄉重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用和共產黨的先鋒模范作用。

（二）監督本鄉國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鎮的“兩個文明”建設。

（三）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發布決定。

（四）管理行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政優撫、社會治安綜合治理、鄉村建設等行政事務工作。

（五）建立健全農業科技體系，為農民和經濟組織服務，調整產業結構，發展特色產業。

（六）加快全鄉公益事業的發展，組織救災搶險重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、單位基本情況

本單位設立9個內設機構，分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、財政經濟和鄉村振興辦公室、社會治安綜合治理辦公室、綜合便民服務中心、綜合行政執法大隊、農業服務中心、文化服務中心、鄉村規劃建設服務中心。

本單位年年末實有人數69人，其中在職人員69人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員19人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計3081.71萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少1542.61萬元，下降33.4%；本年收入合計3081.71萬元，較2021年減少1542.61萬元，下降33.4%，主要原因是：財政體制改革，以收定支。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3081.71萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計3081.71萬元，其中本年支出合計3081.71萬元，較2021年減少1542.61萬元，下降33.36%，主要原因是：財政執行新政策，不再結轉結余資金；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：財政執行新政策，不再結轉結余資金。

本年支出的具體構成為：基本支出1407.29萬元，占45.7%；項目支出1674.42萬元，占54.3%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為3081.71萬元，決算數為3081.71萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為723.32萬元，決算數為723.32萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（二）國防支出年初預算數為4萬元，決算數為4萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（三）社會保障和就業支出年初預算數為223.92萬元，決算數為223.92萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（四）衛生健康支出年初預算數為43.92萬元，決算數為43.92萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：財政體制改革，以收定支。

（五）節能環保支出年初預算數為198.59萬元，決算數為198.59萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（六）城鄉社區支出年初預算數為414.85萬元，決算數為414.85萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（七）農林水支出年初預算數為780.31萬元，決算數為780.31萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（八）交通運輸支出年初預算數為607萬元，決算數為607萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（九）自然資源海洋氣象等支出年初預算數為4.56萬元，決算數為4.56萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（十）住房保障支出年初預算數為44.18萬元，決算數為44.18萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（十一）災害防治及應急管理支出年初預算數為2萬元，決算數為2萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（十二）其他支出年初預算數為35.06萬元，決算數為35.06萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1405.44萬元，其中：

（一）工資福利支出583.36萬元，較2021年減少65.11萬元，下降10.04%，主要原因是：人員減少。

（二）商品和服務支出115.95萬元，較2021年減少3.43萬元，下降2.87%，主要原因是：機關運行經費和公務用車運行費、公務接待費的減少。

（三）對個人和家庭補助支出706.13萬元，較2021年增加93.15萬元，增長15.2%，主要原因是：公益性崗位增加。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：未產生資本性支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為37.2萬元，決算數為37.2萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少1.61萬元，下降4.2%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100%，決算數較年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）需求。決算數較全年預算數增加0%的主要原因是：未產生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出全年預算數為28.3萬元，決算數為28.3萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少1.58萬元，下降5.3%，主要原因是：執行財政厲行節儉，節約公務接待費用支出。決算數較全年預算數一致的主要原因是：按預算執行。全年國內公務接待356批，累計接待999人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：上級單位指導檢查。

（三）公務用車購置及運行維護費支出8.9萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是暫無購買公車需求，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加0萬元的主要原因是：沒有購置車輛；公務用車運行維護費支出全年預算數為8.9萬元，決算數為8.9萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.03萬元，下降0.3%，主要原因是:節省開支，年末公務用車保有2輛。決算數較全年預算數減少0.03萬元一致的主要原因是：嚴格按照預算執行。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出115.95萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少3.43萬元，降低2.87%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減公務接待及公車運行維護費用支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0.9萬元，其中：政府采購貨物支出0.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開表《國有資產占用情況表》。沒有其他用車。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度單位預算范圍的二級項目89個全面開展績效自評，共涉及資金7413.15萬元，占項目支出總額的100%。

組織對“其他項目資金”、“村干部報酬”等89個項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出7413.15萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，全面完成了全年預算目標。

組織開展單位整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出7413.15萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，被評價項目總體績效目標基本明確，各單位資金支付范圍、支付標準、支付依據等合規合法，資金使用安全有效。相關財務管理制度健全，能夠認真執行財務管理制度，賬務處理、會計核算較為規范，但個別項目存在績效目標未細化量化，預算數估計偏大，預算執行率有待提高等問題。

（二）單位決算中項目績效自評結果

組織開展單位整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出7413.15萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，認真貫徹黨和國家的方針政策及縣政府的有關要求，統籌安排好年初預算的各項預算資金，確保人員工資支出和機構運轉支出的基本需求，按照年初縣財政局確定的全年工作計劃，逐步開展好各項工作。2022年單位實有人數69人，認真完成上級下達項目任務，做好政府各項工作，各項工作完成及時率為100%；厲行節約，加強預算執行監管。以年初預算為依據，嚴格控制三公經費開支額度和進度，嚴格按當年預算37.2萬元執行。

（三）單位評價項目績效評價情況

本單位公開2022年興江鄉人民政府項目單位評價報告（見附件）。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（三）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（四）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（七）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（八）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（九）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第五部分附件

興江鄉人民政府項目單位評價報告

一、基本情況

（一）項目概況：2022年專項資金（上年結轉），金額500萬元。

（二）項目績效目標：確保各種項目運轉實施，及時改善群眾生活環境。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

績效評價目的：監督項目實施進度和資金撥付。

績效評價對象：本單位所有重點項目。

績效評價范圍：興江鄉人民政府負責的所有項目。

（二）項目資金執行情況完成全年預算數，執行率為100%

（三）績效評價工作過程

全年執行數完成了年初預算數100%，產出指標、數量指標完成100%得50分；效益指標合格率100%得50分。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況

保證項目工作順利進行。

（二）項目過程情況

按時間節點撥付資金，按程序實施項目。

（三）項目產出情況

資金撥付到位，確保了項目運行。

（四）項目效益情況

項目順利完成，改善人民生活環境。

三、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

一是領導高度重視確保項目順利進行。

二是管理愈加規范，制定了資金管理工作制度，明確了資金使用流程。

四、有關建議

進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法改進完善財務管理方法，用制度管項目資金，杜絕一切腐敗現象。

五、其他需要說明的問題

興國縣興江鄉人民政府        

2023年3月1日