方太鄉人民政府2022年度部門決算

目錄

第一部分興國縣方太鄉人民政府部門概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分興國縣方太鄉人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鄉工作，對本鄉重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發揮基層黨支部戰斗堡壘作用和共產黨的先鋒模范作用。

　　（二）監督本鄉國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鄉的“兩個文明”建設。

　　（三）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發布決定。

　　（四）管理行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政優撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉村建設等行政事務工作。

　　（五）建立健全農業科技體系，為農民和經濟組織服務，調整產業結構，發展特色產業。

　　（六）加快全鄉公益事業的發展，組織救災搶險重大工作。

　　（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣方太鄉人民政府。

本單位2022年年末實有人數48人，其中在職人員48人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員15人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員12人。

第二部分2022年度部門決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計2155.62萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，較2021年減少506.71萬元，下降100%；本年收入合計2155.62萬元，較2021年增加695.95萬元，增加47.7%，主要原因是：該年度鄉村振興項目資金的調整。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入2155.62萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計2155.62萬元，其中本年支出合計2155.62萬元，較2021年增加189.25萬元，增長9.6%，主要原因是：該年度鄉村振興項目資金的調整；年末結轉和結余0.00萬元，較2021年減少0.00萬元，主要原因是：財政執行新政策，不再結轉結余資金。

本年支出的具體構成為：基本支出913.05萬元，占42.4%；項目支出1242.57萬元，占57.6%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為2155.62萬元，決算數為2155.62萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為699.08萬元，決算數為699.08萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執行年初預算。

（二）國防支出年初預算數為4.00萬元，決算數為4.00萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執行年初預算。

（三）社會保障和就業支出年初預算數為127.50萬元，決算數為127.50萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執行年初預算。

（四）衛生健康支出年初預算數為35.30萬元，決算數為35.30萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執行年初預算。

（五）節能環保支出年初預算數為1.32萬元，決算數為1.32萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執行年初預算。

（六）城鄉社區支出年初預算數為91.33萬元，決算數為91.33萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執行年初預算。

（七）農林水支出年初預算數為1104.55萬元，決算數為1104.55萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執行年初預算。

（八）交通運輸支出年初預算數為5.98萬元，決算數為5.98萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執行年初預算。

（九）自然資源海洋氣象等支出年初預算數為18.05萬元，決算數為18.05萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執行年初預算。

（十）住房保障支出年初預算數為47.17萬元，決算數為47.17萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執行年初預算。

（十一）災害防治及應急管理支出年初預算數為10.65萬元，決算數為10.65萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執行年初預算。

（十二）其他支出年初預算數為10.69萬元，決算數為10.69萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執行年初預算。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出913.05萬元，其中：

（一）工資福利支出603.63萬元，較2021年減少45.33萬元，減少6.9%，主要原因是：人員經費的調整。

（二）商品和服務支出277.14萬元，較2021年減少35.03萬元，減少11.2%，主要原因是：正常的商品和服務支出費用。

（三）對個人和家庭補助支出32.28萬元，較2021年減少12.41萬元，減少27.8%，主要原因是：費用支出調整。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為52萬元，決算數為18.84萬元，完成預算的36.2%，決算數較2021年減少0.06萬元，減少0.3%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的%，決算數較2021年沒有變化。決算數較年初預算數一致。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為40.00萬元，決算數為14.00萬元，完成預算的35.0%，決算數較2021年減少0.06萬元，減少0.4%，主要原因是按要求公務接待費要逐年下降。決算數較全年預算數減少的主要原因是：執行財政厲行節儉，節約公務接待費用支出。全年國內公務接待310批，累計接待1500人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出4.84萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年一致。全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數一致；公務用車運行維護費支出年初預算數為12.00萬元，決算數為4.84萬元，完成預算的40.3%，決算數較2021年沒有變化，年末公務用車保有4輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出277.14萬元，上年決算數減少35.03萬元，降低11.2%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額243.36萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出243.36萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。沒有其他用車。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度一般公共預算項目支出所有二級項目75個全面開展績效自評，共涉及資金2963.34萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織對“方太鄉分水村坳下至新屋公路路基及硬化”、“方太鄉寶石村中心組通組公路路基改造及硬化工程”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出105.26萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，一是項目質量目標完成較好；二是群眾滿意度較高。發現的問題及原因：一是績效評價在目標設定上過于簡單；二是績效評價的內容上還有待于進一步完善。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2963.34萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，由于措施得當，管理有力，服務到位，基本達到預期目的。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

2022年方太鄉政府部門績效自評總報告

一、本部門項目績效目標情況

堅持穩字當頭、穩中求進，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，深入實施“三大戰略、八大行動”，努力書寫好建設工業強城鄉美百姓富作風好的“模范興國”，再創新時代“第一等工作”方太篇章。

二、單位自評工作開展情況

2022年我部門以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理水平。

根據年初設定的項目自評方案，此項目支出績效設執行率10分。產出指標38分(分別為數量指標10分、質量指標9分、時效指標9分、成本指標10分)、效益指標40分(社會效益指標20分、可持續指標20分)、滿意度指標10分(服務對象滿意度指標)，合計98分。