方太鄉(xiāng)人民政府

2025年部門（單位）預(yù)算編制說(shuō)明

目  錄

第一部分 部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、部門（單位）基本情況

第二部分 2025年部門（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 2025年部門（單位）預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責(zé)

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鄉(xiāng)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門（單位）基本情況

2025年本部門共有單位  1  個(gè)，包括：方太鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)。各單位于機(jī)關(guān)單位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，均未獨(dú)立核算。

2025年本部門機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室5 個(gè)，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。

2025年本部門編制人數(shù)小計(jì)_41_人,其中：行政編制人數(shù)_18_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)_0__人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)_23_人,自收自支編制人數(shù)____人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)_54_人,其中：在職人數(shù)小計(jì)_41_人（行政在職人數(shù)_18_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)_0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)_23_人）；離休人數(shù)小計(jì)_0__人；退休人數(shù)小計(jì)_13_人。

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年本部門（單位）收入預(yù)算總額 1797.35 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 811.89 萬(wàn)元，減少 31 %。增減變化主要原因是：人員減少，其他項(xiàng)目收支減少。

其中：一般公共預(yù)算收入 666.26 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 57.02 萬(wàn)元;其他收入 1000 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 1000 萬(wàn)元；財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） 131.09 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增減 0 萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年本部門（單位）支出預(yù)算總額 1797.35 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 811.89 萬(wàn)元，減少  31 %。增減變化主要原因是：人員減少，其他項(xiàng)目收支減少。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出 433.83 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 28.87 萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出 79.3 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 16.81 萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出 41.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少  9.03 萬(wàn)元;農(nóng)林水支出187.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加187.24萬(wàn)元；住房保障支出 51.36  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元;災(zāi)害管理及應(yīng)急管理支出3.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.9萬(wàn)元；其他支出 1000 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 1000 萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出  568.26 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 40.98 元，其中：工資福利支出 443.6 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 106.11 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  12.55 萬(wàn)元，資本性支出 6 萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出 1229.09 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 770.91 萬(wàn)元，其中：工資福利支出  2.5 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出  98.57 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  0 萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)支出） 66.38 萬(wàn)元，資本性支出 0  萬(wàn)元，其他相關(guān)支出 1061.64 萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出446.1 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 13.5 萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出 204.68 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 39.75 萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 12.55 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 6.84 萬(wàn)元；資本性支出  72.38 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 66.38  萬(wàn)元；其他相關(guān)支出 1061.64 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 938.36 萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年本部門（單位）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算 666.26 萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算額的 37 %，較上年預(yù)算安排增加 57.02 萬(wàn)元，增加  9  %。增減變化主要原因是：人員增加。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出 433.83 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 28.87 萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出 75.35 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 12.86 萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出  41.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少  9.03 萬(wàn)元;農(nóng)林水支出64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；住房保障支出 51.36 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元;其他支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出  568.26 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 40.98 萬(wàn)元，其中：工資福利支出  443.6 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出  106.11 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 12.55  萬(wàn)元，資本性支出6萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出 98  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 98 萬(wàn)元，其中：工資福利支出   0   萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 98  萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助   0 萬(wàn)元，資本性支出 0  萬(wàn)元，其他支出 0 萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2025年本部門（單位）政府性基金無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

 2025年本部門（單位）無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年本部門（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  106.11  萬(wàn)元較上年預(yù)算安排減少  58.82 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 35  %，主要原因是：人員減少，正常增減變化。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年本部門（單位）政府采購(gòu)總額  6  萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算  0  萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算  0  萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  6 萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日本部門（單位）共有車輛 3  輛，其中：一般公務(wù)用車  2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車   1 輛。

2025年本部門（單位）預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0  輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：   無(wú)    。

（九）整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年本部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體支出預(yù)算金額 1797.35 萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2025年預(yù)算安排項(xiàng)目支出2025年預(yù)算安排, 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2025年本部門（單位）預(yù)算安排項(xiàng)目 3 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)1098萬(wàn)元。（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目）

（十）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

項(xiàng)目一：村級(jí)支出_村級(jí)資金特定項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：村級(jí)支出_村級(jí)資金特定項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目

2.立項(xiàng)依據(jù)：村級(jí)支出_村級(jí)資金特定項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目

3.實(shí)施主體：方太鄉(xiāng)人民政府

4.實(shí)施方案：村級(jí)支出_村級(jí)資金特定項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目

5.實(shí)施周期：2025年

6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額  64  萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額 64 萬(wàn)元

7.年度績(jī)效目標(biāo)：村級(jí)支出資金發(fā)放及時(shí)

項(xiàng)目二：2025年其他資金項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：2025年其他資金項(xiàng)目

2.立項(xiàng)依據(jù)：2025年其他資金項(xiàng)目

3.實(shí)施主體：方太鄉(xiāng)人民政府

4.實(shí)施方案：2025年其他資金項(xiàng)目

5.實(shí)施周期：2025年

6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額 1000 萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額 1000 萬(wàn)元

7.年度績(jī)效目標(biāo)：完成2025年其他資金使用準(zhǔn)確率

項(xiàng)目三：方太鄉(xiāng)司法、民政信訪、應(yīng)急等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：方太鄉(xiāng)司法、民政信訪、應(yīng)急等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2.立項(xiàng)依據(jù)：方太鄉(xiāng)司法、民政信訪、應(yīng)急等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

3.實(shí)施主體：方太鄉(xiāng)人民政府

4.實(shí)施方案：方太鄉(xiāng)司法、民政信訪、應(yīng)急等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

5.實(shí)施周期：2025年

6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額 34 萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額 34 萬(wàn)元

7.年度績(jī)效目標(biāo)：完成撥付方太鄉(xiāng)司法、民政信訪、應(yīng)急等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 35.29 萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)  0  萬(wàn)元，比上年增（減）  0  萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

公務(wù)接待費(fèi)  25 萬(wàn)元，比上年減少  11.1  萬(wàn)元，主要原因是：按上級(jí)要求，三公經(jīng)費(fèi)按一定幅度降低。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 10.29 萬(wàn)元，比上年減少 0.54 萬(wàn)元，主要原因是：按上級(jí)要求，三公經(jīng)費(fèi)按一定幅度5%降低。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)  0  萬(wàn)元，比上年增（減）  0  萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

第三部分 2025年部門（單位）預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。