興國(guó)縣方太鄉(xiāng)2026年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 興國(guó)縣方太鄉(xiāng)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 興國(guó)縣方太鄉(xiāng)2026年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 興國(guó)縣方太鄉(xiāng) 2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2026年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2026年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國(guó)縣方太鄉(xiāng)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
（一）宣傳貫徹黨的路線(xiàn)、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鄉(xiāng)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。
（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。
（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
興國(guó)縣方太鄉(xiāng)共有單位__1_ 個(gè)，包括：_方太鄉(xiāng)機(jī)關(guān)。
2026年本部門(mén)內(nèi)設(shè)處室5 個(gè)，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
2025年本部門(mén)編制人數(shù)小計(jì)_40_人,其中：行政編制人數(shù)_16_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)_0__人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)_24_人,自收自支編制人數(shù)____人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)_56_人,其中：在職人數(shù)小計(jì)_40_人（行政在職人數(shù)_16_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)部門(mén)在職人數(shù)_0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)_24_人）；離休人數(shù)小計(jì)_0__人；退休人數(shù)小計(jì)_16_人。
第二部分 興國(guó)縣方太鄉(xiāng)2026年部門(mén)預(yù)算表
收支預(yù)算總表
|
填報(bào)部門(mén):921001興國(guó)縣方太鄉(xiāng) |
部門(mén)：萬(wàn)元 |
收 入 |
支 出 |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能科目) |
預(yù)算數(shù) |
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一、財(cái)政撥款 |
751.66 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,448.56 |
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|
（一）一般公共預(yù)算收入 |
751.66 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
100.99 |
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|
（二）政府性基金預(yù)算收入 |
0.00 |
衛(wèi)生健康支出 |
47.89 |
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|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
0.00 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
7.98 |
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二、教育收費(fèi)資金收入 |
0.00 |
農(nóng)林水支出 |
381.30 |
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三、事業(yè)收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
54.48 |
||||||||||||||||
|
四、事業(yè)部門(mén)經(jīng)營(yíng)收入 |
0.00 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
3.10 |
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|
五、附屬部門(mén)上繳收入 |
0.00 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0.00 |
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|
七、其他收入 |
962.00 |
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本年收入合計(jì) |
1,713.66 |
本年支出合計(jì) |
2,044.31 |
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|
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
0.00 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
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|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
330.65 |
|
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|
收入總計(jì) |
2,044.31 |
支出總計(jì) |
2,044.31 |
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部門(mén)收入總表
|
填報(bào)部門(mén):921001興國(guó)縣方太鄉(xiāng) |
部門(mén)：萬(wàn)元 |
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|
部門(mén)名稱(chēng) |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財(cái)政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)部門(mén)經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬部門(mén)上繳收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
興國(guó)縣方太鄉(xiāng) |
2,044.31 |
330.65 |
751.66 |
751.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
962.00 |
0.00 |
部門(mén)支出總表
|
填報(bào)部門(mén):921001興國(guó)縣方太鄉(xiāng) |
部門(mén)：萬(wàn)元 |
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|
支出功能分類(lèi)科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
2,044.31 |
633.66 |
1,410.65 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,448.56 |
448.56 |
1,000.00 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,448.56 |
448.56 |
1,000.00 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
448.56 |
448.56 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
100.99 |
82.73 |
18.26 |
|
20805 |
行政事業(yè)部門(mén)養(yǎng)老支出 |
74.92 |
74.92 |
0.00 |
|
2080501 |
行政部門(mén)離退休 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)部門(mén)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
65.32 |
65.32 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
22.68 |
4.42 |
18.26 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
18.26 |
0.00 |
18.26 |
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
47.89 |
47.89 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)部門(mén)醫(yī)療 |
47.89 |
47.89 |
0.00 |
|
2101101 |
行政部門(mén)醫(yī)療 |
27.76 |
27.76 |
0.00 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
20.13 |
20.13 |
0.00 |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
7.98 |
0.00 |
7.98 |
|
21105 |
森林保護(hù)修復(fù) |
7.98 |
0.00 |
7.98 |
|
2110501 |
森林管護(hù) |
7.98 |
0.00 |
7.98 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
381.30 |
0.00 |
381.30 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
23.33 |
0.00 |
23.33 |
|
2130108 |
病蟲(chóng)害控制 |
6.72 |
0.00 |
6.72 |
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
13.11 |
0.00 |
13.11 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
18.01 |
0.00 |
18.01 |
|
2130205 |
森林資源培育 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2130211 |
動(dòng)植物保護(hù) |
3.01 |
0.00 |
3.01 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
46.50 |
0.00 |
46.50 |
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
46.50 |
0.00 |
46.50 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
293.46 |
0.00 |
293.46 |
|
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
213.46 |
0.00 |
213.46 |
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
54.48 |
54.48 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.48 |
54.48 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
54.48 |
54.48 |
0.00 |
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
|
22407 |
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
|
2240703 |
自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
財(cái)政撥款收支總表
|
填報(bào)部門(mén):921001興國(guó)縣方太鄉(xiāng) |
部門(mén)：萬(wàn)元 |
收 入 |
支 出 |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能科目) |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|||||||||||||||||||||
|
一、本年收入 |
751.66 |
一般公共服務(wù)支出 |
486.56 |
486.56 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
751.66 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
100.99 |
100.99 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
0.00 |
衛(wèi)生健康支出 |
47.89 |
47.89 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
0.00 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
381.30 |
381.30 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
住房保障支出 |
54.48 |
54.48 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
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|||||||||||||||||||||||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
330.65 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
330.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
收入總計(jì) |
1,082.31 |
支出總計(jì) |
1,082.31 |
1,082.31 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算支出表
|
填報(bào)部門(mén):921001興國(guó)縣方太鄉(xiāng) |
部門(mén)：萬(wàn)元 |
支出功能分類(lèi)科目 |
2026年預(yù)算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
751.66 |
633.66 |
118.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
486.56 |
448.56 |
38.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
486.56 |
448.56 |
38.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
448.56 |
448.56 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
82.73 |
82.73 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)部門(mén)養(yǎng)老支出 |
74.92 |
74.92 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
行政部門(mén)離退休 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)部門(mén)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
65.32 |
65.32 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
撫恤 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
47.89 |
47.89 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)部門(mén)醫(yī)療 |
47.89 |
47.89 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政部門(mén)醫(yī)療 |
27.76 |
27.76 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
20.13 |
20.13 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
54.48 |
54.48 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.48 |
54.48 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
54.48 |
54.48 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
填報(bào)部門(mén):921001興國(guó)縣方太鄉(xiāng) |
部門(mén)：萬(wàn)元 |
|||
|
支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
2026年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
633.66 |
501.90 |
131.76 |
|
301 |
工資福利支出 |
486.68 |
486.68 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
196.66 |
196.66 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
103.78 |
103.78 |
0.00 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
15.16 |
15.16 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)部門(mén)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
65.32 |
65.32 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
27.76 |
27.76 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
20.13 |
20.13 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
54.48 |
54.48 |
0.00 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
123.58 |
0.00 |
123.58 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
74.78 |
0.00 |
74.78 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
23.75 |
0.00 |
23.75 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
10.29 |
0.00 |
10.29 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
11.76 |
0.00 |
11.76 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
15.22 |
15.22 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
|
310 |
資本性支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
填報(bào)部門(mén):921001興國(guó)縣方太鄉(xiāng) |
部門(mén)：萬(wàn)元 |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
小計(jì) |
一般公務(wù)出國(guó)（境）費(fèi) |
高等院校和科研院所學(xué)術(shù)交流合作出國(guó)（境）費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
34.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.75 |
10.29 |
10.29 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：若為空表，則為該部門(mén)（部門(mén)）無(wú)政府性基金支出 |
政府性基金預(yù)算支出表 |
填報(bào)部門(mén):921001興國(guó)縣方太鄉(xiāng) |
部門(mén)：萬(wàn)元 |
支出功能分類(lèi)科目 |
2026年預(yù)算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
注：若為空表，則為該部門(mén)（部門(mén)）無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
填報(bào)部門(mén):921001興國(guó)縣方太鄉(xiāng) |
部門(mén)：萬(wàn)元 |
支出功能分類(lèi)科目 |
2026年預(yù)算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||
|
部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo) |
|||||
|
部門(mén)編碼 |
921 |
部門(mén)名稱(chēng) |
興國(guó)縣方太鄉(xiāng) |
||
|
年度績(jī)效總目標(biāo) |
保障2026年正常運(yùn)行。 |
||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
計(jì)算符號(hào) |
目標(biāo)值 |
度量單位 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成上級(jí)補(bǔ)助資金 |
≥ |
90 |
% |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用正確率 |
≥ |
90 |
% |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金發(fā)放準(zhǔn)確率 |
≥ |
90 |
% |
|
|
成本指標(biāo) |
在職人員控制率 |
≥ |
90 |
% |
|
|
公用經(jīng)費(fèi)控制率 |
≥ |
90 |
% |
||
|
三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
≥ |
90 |
% |
||
|
預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率 |
≥ |
90 |
% |
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
補(bǔ)助資金覆蓋率 |
≥ |
90 |
% |
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
本單位資金使用情況 |
≥ |
90 |
% |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
產(chǎn)生了一定的生態(tài)效益 |
≥ |
90 |
% |
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)部門(mén)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)影響 |
≥ |
90 |
% |
|
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
受益群眾滿(mǎn)意 |
≥ |
90 |
% |
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||
|
（2026-2026年度） |
||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
村級(jí)支出 |
|||
|
主管部門(mén)及代碼 |
921-興國(guó)縣方太鄉(xiāng) |
實(shí)施部門(mén) |
興國(guó)縣方太鄉(xiāng) |
|
|
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
資金總額 |
620.00 |
||
|
其中：非財(cái)政撥款 |
0 |
|||
|
其他資金 |
0 |
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
|||
|
總績(jī)效目標(biāo) |
||||
|
完成2026年村級(jí)支出 |
||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
資金發(fā)放成本 |
≤620萬(wàn)元 |
|
|
社會(huì)成本指標(biāo) |
人均受益率 |
≥95% |
||
|
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) |
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)率 |
≥95% |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成上級(jí)補(bǔ)助資金 |
≥95% |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用正確率 |
≥95% |
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金發(fā)放準(zhǔn)確率 |
≥95% |
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
補(bǔ)助資金覆蓋率 |
≥95% |
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
村民滿(mǎn)意度 |
≥95% |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
產(chǎn)生了一定的生態(tài)效益 |
≥95% |
||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
受益群眾滿(mǎn)意 |
≥95% |
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||
|
（2026年度） |
||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
村級(jí)支出 |
|||
|
主管部門(mén)及代碼 |
921-興國(guó)縣方太鄉(xiāng) |
實(shí)施部門(mén) |
興國(guó)縣方太鄉(xiāng) |
|
|
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
620.00 |
||
|
其中：非財(cái)政撥款 |
0 |
|||
|
其他資金 |
0 |
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
|||
|
年度績(jī)效目標(biāo) |
||||
|
完成2026年村級(jí)支出 |
||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
資金發(fā)放成本 |
≤620萬(wàn)元 |
|
|
資金發(fā)放成本 |
≤620萬(wàn)元 |
|||
|
社會(huì)成本指標(biāo) |
人均受益率 |
≥98% |
||
|
人均受益率 |
≥98% |
|||
|
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) |
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)率 |
≥98% |
||
|
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)率 |
≥98% |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成上級(jí)補(bǔ)助資金 |
≥98% |
|
|
完成上級(jí)補(bǔ)助資金 |
≥98% |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用正確率 |
≥98% |
||
|
資金使用正確率 |
≥98% |
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金發(fā)放準(zhǔn)確率 |
≥98% |
||
|
資金發(fā)放準(zhǔn)確率 |
≥98% |
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
補(bǔ)助資金覆蓋率 |
≥98% |
|
|
補(bǔ)助資金覆蓋率 |
≥98% |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
保障2026年村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
定性保障2026年村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
||
|
保障2026年村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
定性保障2026年村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
產(chǎn)生了一定的生態(tài)效益 |
≥98% |
||
|
產(chǎn)生了一定的生態(tài)效益 |
≥98% |
|||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
≥98% |
||
|
可持續(xù)影響 |
≥98% |
|||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
受益群眾滿(mǎn)意 |
≥98% |
|
|
受益群眾滿(mǎn)意 |
≥98% |
|||
收支預(yù)算總表
部門(mén)收入總表
部門(mén)支出總表
財(cái)政撥款收支總表
一般公共預(yù)算支出表
第三部分 興國(guó)縣方太鄉(xiāng)2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2026年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2026年興國(guó)縣方太鄉(xiāng)收入預(yù)算總額為2044.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加246.96萬(wàn)元。增減變化主要原因是：項(xiàng)目資金工作支出增加。本年收入合計(jì)1713.66萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加_47.4_萬(wàn)元；包括：財(cái)政撥款收入751.66萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加__85.4__萬(wàn)元；其他收入962.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少__38_萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)330.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加__199.56__萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2026年興國(guó)縣方太鄉(xiāng)支出預(yù)算總額為2044.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加_246.96_萬(wàn)元。 增減變化主要原因是項(xiàng)目資金工作支出增加。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出633.66萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加__65.4_萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1410.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加__181.56_萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1448.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加_1014.73_萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出100.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加__21.69__萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出47.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加_6.17_萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出7.98萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加__7.98_萬(wàn)元；農(nóng)林水支出381.30萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加_194.06_萬(wàn)元；住房保障支出54.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加_3.12_萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加_3.10_萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出486.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加_40.58_萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出259.84萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加_55.16_萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.22萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加__2.68__萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）51.50萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加_51.5_萬(wàn)元；資本性支出8.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少_64.2_萬(wàn)元；其他支出1222.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加_161.24_萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2026年興國(guó)縣方太鄉(xiāng)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1082.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加_416.05_萬(wàn)元。增減變化主要原因是增加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及社會(huì)保障、就業(yè)相關(guān)支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出486.56萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出100.99萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出47.89萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出7.98萬(wàn)元，農(nóng)林水支出381.30萬(wàn)元，住房保障支出54.48萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.10萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出633.66萬(wàn)元,項(xiàng)目支出448.65萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出486.68萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出259.84萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.22萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）51.50萬(wàn)元，資本性支出8.18萬(wàn)元，其他支出260.88萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2026年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2026年本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2026年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算_123.58_萬(wàn)元，比2025年預(yù)算增加_17.47_萬(wàn)元，增長(zhǎng)_16.46_%。主要原因是2026年增加了機(jī)關(guān)運(yùn)行支出.
(七)政府采購(gòu)情況
2026年政府采購(gòu)總額8.18 萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算 8.18 萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算 0.00 萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0.00 萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年7月31日, 部門(mén)共有車(chē)輛3輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。
2026年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛_0_輛，安排購(gòu)置部門(mén)價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。
(九)村級(jí)支出項(xiàng)目情況說(shuō)明
1）項(xiàng)目概述：方太鄉(xiāng)2026年村級(jí)支出
2）立項(xiàng)依據(jù)：保障方太鄉(xiāng)村級(jí)各項(xiàng)事業(yè)快速發(fā)展
3）實(shí)施主體：方太鄉(xiāng)
4）實(shí)施方案：為規(guī)范村級(jí)支出項(xiàng)目管理，強(qiáng)化預(yù)算約束與績(jī)效導(dǎo)向，科學(xué)編制預(yù)算、實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，提升資金使用效益。
5）實(shí)施周期：2026年1月1日-2026年12月31日
6）年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額620萬(wàn)；預(yù)算批復(fù)金額620萬(wàn)
二、2026年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2026年興國(guó)縣方太鄉(xiāng)財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)安排34.04萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0.00萬(wàn)元,比上年增（減）__0__萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
公務(wù)接待23.75萬(wàn)元,比上年減少_1.25萬(wàn)元，主要原因是：按上級(jí)要求，三公經(jīng)費(fèi)按一定幅度降低。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行10.29萬(wàn)元,比上年增（減）__0__萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元,比上年增（減）_0_萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)部門(mén)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)部門(mén)在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬部門(mén)上繳收入：指事業(yè)部門(mén)附屬的獨(dú)立核算部門(mén)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)部門(mén)上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)部門(mén)從主管部門(mén)和上級(jí)部門(mén)取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)部門(mén)經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2026年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政部門(mén)（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)部門(mén)）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、新能源汽車(chē)充電費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。