關(guān)于高興鎮(zhèn)2009年財政綜合預(yù)算執(zhí)行情況和

2010年財政綜合預(yù)算（草案）的報告

（2010年5月10日在高興鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第四次會議上）

財政所長　 朱清明

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告我鎮(zhèn)2009年財政綜合預(yù)算執(zhí)行情況和2010年財政綜合預(yù)算（草案），請予審議。并請列席會議的同志提出意見和建議。

一、2009年財政綜合預(yù)算執(zhí)行情況

財政綜合預(yù)算收入完成291.18萬元,完成預(yù)算的109.1%,比上年增加24.71萬元,增長9.3%。

財政綜合預(yù)算支出完成608.78萬元,完成預(yù)算的100.1%,比上年增加1.02萬元,增長0.2%。

（一）財政預(yù)算收支執(zhí)行情況

1、一般預(yù)算收入10.88萬元,完成預(yù)算的155.4%,比上年減少9.53萬，減少46.2%。

(1)耕地占用稅完成8.91萬元,完成預(yù)算的445.5%;

(2)契稅完成1.97萬元,完成預(yù)算的98.5%。

2、一般預(yù)算支出326.48萬元，完成預(yù)算的94.3%,比上年減少35.22萬元,減少9.8%。一般預(yù)算支出主要項目執(zhí)行情況是:

(1)一般公共服務(wù)支出81萬元(其中:政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出66.97萬元,人口與計劃生育事務(wù)支出14.03萬元);

(2)公共安全(司法)支出0.34萬元;

(3)教育(普通教育)支出2.94萬元;

(4)文化體育與傳媒(文化)支出1.8萬元;

(5)社會保障和就業(yè)支出79.85萬元(其中:社會保障和就業(yè)管理事務(wù)支出3.39萬元,民政管理事務(wù)支出3.57萬元,行政事業(yè)單位離退休費支出68.89萬元，撫恤4萬);

(6)醫(yī)療衛(wèi)生(醫(yī)療保障)支出10.6萬元;

(7)農(nóng)林水事務(wù)支出147.84萬元(其中:含到村轉(zhuǎn)移支付資金在內(nèi)的農(nóng)業(yè)支出135.09萬元,林業(yè)支出1萬元,水利支出6.75萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)5萬);

(8)交通運輸支出2.11萬元。

另外,稅改支出中未列入本級支出的上解支出31.75萬元,其中民兵訓(xùn)練費上解3.16萬元,五保戶補助上解 10.28萬元,優(yōu)撫經(jīng)費上解16.49萬元,鄉(xiāng)村道路維修費上解1.82萬元。

(二)一般預(yù)算外資金收支執(zhí)行情況

1、一般預(yù)算外資金收入280.3萬元,完成預(yù)算的107.8%,比上年增加34.24萬元,增長13.9%。

（1）縣返回計育收費收入154萬元；

（2）土管收入68萬元；

（3）動檢收入3.3萬元;

（4）其他預(yù)算外收入55萬元。

2、一般預(yù)算外資金支出280.3萬元，完成預(yù)算的107.8%，比上年增加34.24萬元，增長13.9%。

（1）農(nóng)業(yè)支出13.3萬元；

（2）計育支出154萬元；

（3）其他行政事業(yè)單位支出113萬元。

二、一年來財政工作簡要回顧

2009年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大主席團的監(jiān)督下，在上級財政部門的大力支持和全鎮(zhèn)人民的共同努力下，較好地完成了全年的財政收支預(yù)算任務(wù)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展提供了有力的財政保障，一年來，我們主要加強了以下幾方面的工作：

（一）堅持了服務(wù)新農(nóng)村建設(shè)這個中心，推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。

2009年，全鎮(zhèn)共有 35 個新農(nóng)村建設(shè)點，全年共投入新農(nóng)村建設(shè)資金520 　　 萬元，確保了新農(nóng)村建設(shè)具特色、有品位、出亮點。通過多年的努力，實現(xiàn)了“生態(tài)型、節(jié)能型、產(chǎn)業(yè)型、和諧型”新農(nóng)村建設(shè)目標(biāo)，形成了“一個中心”（即高興生態(tài)新農(nóng)村科技創(chuàng)新示范中心）、“兩個企業(yè)”（即省級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、將軍紅果業(yè)發(fā)展有限公司）、省級“一村一品”（示范企業(yè)裕茂農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司）、“三個園區(qū)”（國家農(nóng)業(yè)部糧食高產(chǎn)示范核心區(qū)、省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新品種展示區(qū)、縣級萬畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園）、“十個示范基地”的產(chǎn)業(yè)格局。

2009年，全鎮(zhèn)發(fā)放早中晚稻糧食直補813078.42元,綜合直補3183403.68元。在全面做好糧食補貼發(fā)放工作的同時,認(rèn)真貫徹落實國家關(guān)于利民惠農(nóng)、擴大消費、促進生產(chǎn)的措施，新增了家電、汽車、摩托車下鄉(xiāng)工作。2009年，共辦理家電下鄉(xiāng)1297戶，補貼資金357506.11元,汽車下鄉(xiāng)78戶,補貼資金308473.3元,摩托車下鄉(xiāng)502戶,補貼資金189748元.

(二)做到了二個確保,實現(xiàn)財政收支平衡。一是加強了收入征管,確保了財政收入穩(wěn)定增長。預(yù)算收入一改過去多年來墊稅、空轉(zhuǎn)的做法，堅持依率據(jù)實征收，全年實現(xiàn)預(yù)算收入10.88萬元；預(yù)算外收入堅持了依法行政，按標(biāo)準(zhǔn)收費，全年實現(xiàn)一般預(yù)算外收入280.3萬元,比上年增加34.24萬元,增長13.9%;二是加大了支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,確保了重點支出需要,全力保障財政供養(yǎng)人員工資補貼發(fā)放,全年發(fā)放鎮(zhèn)干部工資及津貼240萬元,離退休人員工資及遺屬補助73萬元；全年共撥付285萬元,全力保障鎮(zhèn)政府機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、社會穩(wěn)定、社會保障等方面的開支.

(三)支持了三項改革,理順財政經(jīng)濟關(guān)系。一是繼續(xù)完善惠農(nóng)“一卡通”改革，所有納入惠農(nóng)“一卡通”管理的資金，均由村鎮(zhèn)造冊后,報縣主管局審核,由縣財政局直接撥付到農(nóng)戶“一卡通”賬戶，減少中間環(huán)節(jié)，實行封閉運行。二是積極穩(wěn)妥推進了公務(wù)員的津補貼改革。三是穩(wěn)步推進了家電、汽車、摩托車下鄉(xiāng)補貼政策。

(四)加強了四項工作,提高財政工作質(zhì)量。

1、加大“三農(nóng)”資金投入力度，加強了農(nóng)業(yè)工作。2009年，一般預(yù)算支出中安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金5萬元，用于農(nóng)林水等部門事業(yè)費45.83萬元，比上年增加了12.1萬元,增長了35.9%;預(yù)算外資金支出中用于農(nóng)業(yè)支出部分比去年增加了9.77萬元，比去年增長了近3倍。

2、加大國際農(nóng)發(fā)資金清收力度，加強了農(nóng)發(fā)項目資金管理工作。通過加大宣傳力度、調(diào)查了解、見面通知、上門催收等有效手段，2009年共回收國際農(nóng)發(fā)項目資金568592.04元，其中本金439432.36元，利息84435.95元,滯納金44723.23元。

3、加大財務(wù)管理力度，加強了“鄉(xiāng)財縣管”和“村財鎮(zhèn)管”工作。

4、加大財政監(jiān)管力度，加強了財政監(jiān)督工作。

各位代表，2009年我鎮(zhèn)財政工作取得了較好的成績，圓滿地完成了年初確定的各項目標(biāo)任務(wù)。但我們也清醒地認(rèn)識到我們的工作還存在一些矛盾和問題：一是受全球金融危機影響，確保正常運轉(zhuǎn)和發(fā)展難度加大；二是財源不足，財政收入下降；三是財政監(jiān)督還需進一步加強等。這些問題制約了財政職能作用的進一步發(fā)揮，有待于在今后的工作中認(rèn)真對待，深入研究，切實解決。

三、2010年財政綜合預(yù)算草案

根據(jù)我鎮(zhèn)2010年經(jīng)濟工作目標(biāo)要求，考慮上年度財政收支執(zhí)行情況和2010年上級確定的各項收支政策因素，對2010年財政綜合預(yù)算收支作如下安排：

（一）財政綜合預(yù)算收入310萬元，比上年增加18.82萬元，增長6.5%。

1、一般預(yù)算收入20.5萬元，比上年增加9.62萬元，增長88.4%。

（1）　　　  稅收收入10.5萬元：①耕地占用稅7.5萬元；②契稅3.0萬元。

（2）　　　  非稅收入10萬元。

2、一般預(yù)算外資金收入289.5萬元，比上年增加9.2萬元，增長3.3%。

（1）　　　  行政事業(yè)性收費收入250萬元；（2）自籌資金39.5萬元。

（二）財政綜合預(yù)算支出615.98萬元，比上年增加9.2萬元，增長1.5%。

1、一般預(yù)算支出348萬元。比上年增加21.52萬元，增長6.6%。各項目安排如下：

（1） 一般公共服務(wù)支出90萬元：①政府機關(guān)事務(wù)支出75萬元；②人口與計劃生育事務(wù)支出15萬元（其中：稅改支出11.74萬元）；

（2） 公共安全（司法）支出5萬元；

（3） 教育（稅改）支出7.41萬元；

（4） 文化教育與傳媒（文化）支出2萬元；

（5） 社會保障和就業(yè)支出78萬元（其中：社會保障和就業(yè)管理事務(wù)支出4萬元，民政管理事務(wù)支出4萬元，行政事業(yè)單位離退休支出70萬元）；

（6） 醫(yī)療衛(wèi)生(醫(yī)療保障)支出10萬元;

（7） 農(nóng)林水事務(wù)支出138萬元（其中：含到村轉(zhuǎn)移支付資金在內(nèi)的農(nóng)業(yè)支出125萬元，林業(yè)支出1萬元，水利支出7萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)5萬元）；

（8） 交通運輸（稅改）支出2.11萬元；

（9） 其他支出15.48萬元（其中：預(yù)算預(yù)備費10萬元，其他部門事業(yè)費3.48萬元，其他支出2萬元）。

2、一般預(yù)算外資金支出289.5萬元，比上年增加9.2萬元，增長3.3%。各項目安排如下：

（1） 農(nóng)業(yè)支出15萬元；

（2） 計育支出150萬元；

（3） 其他行政事業(yè)單位支出80萬元；

（4） 其他支出44.5萬元。

四、求真務(wù)實,勇于實踐,確保完成2010年財政預(yù)算任務(wù)。

2010年是全面實施“十一五”規(guī)劃的最后一年，做好今年的財政工作責(zé)任重大。2010年財政工作總的要求是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十七大、十七屆四中全會、中央經(jīng)濟工作會和省市縣相關(guān)會議精神，按照“保增長、抓管理、重民生、促發(fā)展”的思路，認(rèn)真落實積極的財政政策和擴大內(nèi)需的重大機遇，增強對落實民生工程，建設(shè)新農(nóng)村等重點環(huán)節(jié)的投入，促進財政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，全力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會穩(wěn)定快速發(fā)展。圍繞上述財政工作的總體要求，2010年重點落實以下幾方面的工作：

(一)加大“三農(nóng)”投入力度，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

1、支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。積極爭取上級項目資金，重點支持農(nóng)林水利、交通建設(shè)，繼續(xù)推進土地整理，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。

2、推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加大現(xiàn)代果業(yè)、油茶和林業(yè)發(fā)展，支持農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)，促進新技術(shù)、新設(shè)備的推廣應(yīng)用。

3、著力推進新農(nóng)村建設(shè)。落實糧食、糧種、農(nóng)資等一系列財政直補政策，繼續(xù)按照“渠道不亂，用途不變，存量優(yōu)化，集中投入”的原則，建立資金整合激勵機制，以涉農(nóng)資金為重點，把性質(zhì)相近，目標(biāo)相同，用途相似的資金整合集中使用，大力支持“三清六改四普及和三綠化一處置一配套”為主要內(nèi)容的村莊整治建設(shè)工作。

(二)調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，推進財政科學(xué)化、精細(xì)化管理。

1、嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》。確保法定工資按時足額發(fā)放和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，確保社會穩(wěn)定，確保支農(nóng)、教育、科技支出法定增長。

2、牢固樹立過緊日子的節(jié)減支出理念。堅持勤儉辦事業(yè)，反對鋪張浪費行為，嚴(yán)格控制一般性支出增長，堅決壓縮用車經(jīng)費、會議經(jīng)費、接待費用等支出，努力降低行政運行成本，把有限的財力用在刀刃上。

3、強化財政監(jiān)督管理。不斷探索和完善管理方式，開展財政監(jiān)督和財政管理工作，切實提高財政工作效率。

(三)積極投入“創(chuàng)業(yè)服務(wù)年”活動，營造良好發(fā)展氛圍。

1、切實轉(zhuǎn)變職能。深化“八項服務(wù)承諾”，強化服務(wù)意識，完善服務(wù)機制，把握服務(wù)重點；創(chuàng)新發(fā)展思路，創(chuàng)新工作機制，創(chuàng)新服務(wù)方式，主動服務(wù)于全鎮(zhèn)經(jīng)濟的發(fā)展。

2、改進工作作風(fēng)。以人為本，為群眾多辦實事好事，大力倡導(dǎo)務(wù)實之風(fēng)，堅持“心系群眾，財政為民”，強化為民意識，建立責(zé)任機制，把“一卡通”業(yè)務(wù)和各種惠農(nóng)補貼政策及時執(zhí)行到位。

3、全面推進財政政務(wù)公開制度。推動黨在農(nóng)村各項政策的落實，切實提高依法行政水平。

各位代表，2010年財政任務(wù)艱巨，讓我們以黨的十七大和“十七屆四中全會”精神為指針，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，鼓足干勁，振奮精神，真抓實干，努力完成各項目標(biāo)任務(wù)，為促進高興經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！