關(guān)于高興鎮(zhèn)2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

　　2018年財政預(yù)算（草案）的報告

　　　　——在2018年3月23日高興鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第四次會議上

　　財政所所長 謝正芳

　　各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告2017年全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年全鎮(zhèn)財政預(yù)算（草案），請予審議，并請各位代表和列席會議的同志提出意見。

　　一、2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2017年，在縣級財政部門、鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的關(guān)心支持下，我鎮(zhèn)財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，緊緊圍繞黨委、政府提出的經(jīng)濟工作目標任務(wù)，積極探索了財政體制改革新體系建設(shè)，發(fā)揮了財政宏觀和微觀調(diào)控作用，大力培植了可持續(xù)性財源，致力提高了民生保障水平，促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

　　（一）2017年財政預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　2017年，全鎮(zhèn)實現(xiàn)財政預(yù)算總收入985.08萬元(其中:其他收入32.51萬元,結(jié)算補助收入952.57萬元)，完成預(yù)算的124.57%，比上年增長24.57％。

　　2017年，全鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出985.08萬元，完成預(yù)算的124.57%,其中一般公共服務(wù)支出430.98萬元（政府運行經(jīng)費支出140.05萬元,包括機構(gòu)公共能源節(jié)能損耗經(jīng)費、農(nóng)村環(huán)境整治及綜治維穩(wěn)信訪支出），公共安全支出24.00萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20萬元，文化體育與傳媒支出5.2萬元，社會保障和就業(yè)支出20.64萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出392.08萬元，精準扶貧支出16.82萬元，債務(wù)付息支出和其它扣款17萬元,上解支出58.36萬元。

　　（二）財政收支平衡情況

　　2017年財政總預(yù)算收入985.08萬元，減去上解支出58.36萬元，減去實現(xiàn)財政預(yù)算支出926.72萬元，收支相抵，實現(xiàn)了收支平衡。

　　二、2017年財政工作的主要措施

　  一年來，我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府年初提出的經(jīng)濟目標為工作重點，狠抓增收支出，強化財政管理，深化財政改革，努力推進依法理財，使得各項工作都取得了新的進展。

　　（一）調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，強化了公共財政投入

　　一是確保了人員經(jīng)費剛性支出。2017年我鎮(zhèn)本級財政本著量入為出，確保收支平衡的原則，確保了鎮(zhèn)本級人頭經(jīng)費開支，財政支出人頭經(jīng)費總額達到了457.37萬元，（其中：在職人員經(jīng)費342.67萬元， 社保基金繳費73.56萬元，醫(yī)療保險44.52萬元，住房公積金48.36萬元）。

　　二是確保了農(nóng)村基層組織運轉(zhuǎn)需求。結(jié)合上級對農(nóng)村基層組織政策的傾斜，鎮(zhèn)財政加大了對農(nóng)村基層組織經(jīng)費的投入，共安排村級轉(zhuǎn)移支付資金406.95萬元（其中：村干部工資141.5萬元，村民小組長工資16.25萬元，黨員活動經(jīng)費21.72萬元），有效地緩解了基層組織經(jīng)費運轉(zhuǎn)壓力，提高了基層組織活力。

　　三是確保了政府正常運轉(zhuǎn)的支出需求。在確保剛性支出的同時，合理安排了166.44萬元經(jīng)費保障本級政府公用支出的需求，確保了本級政府的正常運轉(zhuǎn)。

　　四是確保了民政社保、交通等剛性支出。2017年我鎮(zhèn)本級財政共安排民政事業(yè)費20.94萬元，交通事業(yè)費1.07萬元，民兵訓練費5.85萬元，計劃生育事業(yè)費39.54萬元,保障了我鎮(zhèn)各項社會事業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。

　　五是積極向上爭資爭項，確保了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求。通過多種形式，多渠道向上爭資爭項，著力解決了農(nóng)村、農(nóng)民殷切期望的交通水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目124個，投入資金總額2076.28萬元，積極改善了農(nóng)村落后面貌，確保了農(nóng)民生產(chǎn)、生活的便利及安全。

　　（二）大膽創(chuàng)新，完善了公共財政體系建設(shè)

　　2017年我鎮(zhèn)財政進一步解放了思想，大膽創(chuàng)新，積極探索新的財政管理模式，繼續(xù)完善公共財政體系建設(shè)，取得了良好的成效。

　　1.統(tǒng)籌整合財政扶貧資金，提高資金的使用效益。根據(jù)縣級統(tǒng)籌整合財政扶貧資金要求，做到“應(yīng)納盡納”“應(yīng)整盡整”，實現(xiàn)資金實質(zhì)性整合，從項目分化、資金分散向統(tǒng)籌集中轉(zhuǎn)型，資金的使用效益明顯提高。2017年共我鎮(zhèn)共統(tǒng)籌整合項目285個，統(tǒng)籌資金總額6802.12萬元。

　　2.實行“三公經(jīng)費”網(wǎng)絡(luò)平臺監(jiān)管，增加政府“三公經(jīng)費”開支的透明度。從預(yù)算至執(zhí)行，實行“三公經(jīng)費”開支網(wǎng)絡(luò)化平臺監(jiān)管，“三公經(jīng)費”開支全過程監(jiān)督，做到每筆開支有事由、有清單、有標準，控制了公務(wù)接待的超標準、超規(guī)格接待，實現(xiàn)“三公經(jīng)費”開支管理無“拐角”、無“死角”。

　　3.實施“公務(wù)卡”結(jié)算制度，實現(xiàn)商家、銀行、平臺支付一體化。為了進一步規(guī)范政府公務(wù)性開支，2017年起實行“公務(wù)卡”結(jié)算制度，把政府公務(wù)消費開支部分項目納入“公務(wù)卡”結(jié)算范圍，嚴格區(qū)分個人消費和公務(wù)消費，實行三單合一報賬制，堵塞了虛報、亂報漏洞，壓縮了一切不必要的開支。

　　（三）精化細化，提高財政管理水平

　　一是認真清理財政存量資金。對本級政府財務(wù)及轄區(qū)內(nèi)部門財務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的存量資金進行了全面清理，對財政存量資金嚴格核查、落實，該付未付的督促撥付進度，對項目未組織實施的資金進行了全面清繳；二是加強了對村級財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督,加大了對村級財務(wù)的整頓和檢查力度。有效防止“微腐敗”的滋生,避免了“以小生大”現(xiàn)象,進一步改善了黨群、干群關(guān)系。三是加強對了全鎮(zhèn)財政專項資金使用的管理。從項目立項、實施和驗收、從資金核撥、使用進行了全過程的監(jiān)督，確保了財政專項資金的“專款專用”，嚴防了資金的截留、挪用和貪腐行為。四是多方面籌集資金積極化解本級財政和本級政府債務(wù)，進一步緩解本級財政壓力，為新形勢下政府職能運行的“輕松上陣”提供良好保障。五是完善了強農(nóng)惠民“一卡通”支付系統(tǒng)管理，增加了農(nóng)戶信息更改程序，從源頭上保障了強農(nóng)惠農(nóng)政策落實的真實性、有效性，確保了各項強農(nóng)惠民政策落到實處，共發(fā)放項目35個，其中發(fā)放地力補貼資金445.8萬元。

　　三、2018年財政預(yù)算（草案）

　　2018年可實現(xiàn)財政預(yù)算收入32.51萬元，加上上級財政補助收入1026.71萬元，減去上解支出58.36萬元，2018年預(yù)計可實現(xiàn)可用財力1000.85萬元，比上年增長8%。

　　根據(jù)可實現(xiàn)財力，安排全年財政預(yù)算支出1000.85萬元，比上年增長8%，其中：一般公共服務(wù)支出465.46萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.7萬元，公共安全支出萬元，文化體育與傳媒支出5.52萬元，社會保障和就業(yè)47.66萬元，農(nóng)林水事務(wù)439.51萬元，債務(wù)付息支出10.00萬元。確保預(yù)算收支平衡。

　　四、堅定信心，把握重點，全力做好2018年各項財政工作

　　2018年，全鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想和總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，貫徹落實全縣經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展要求，解放思想、大膽創(chuàng)新，統(tǒng)籌抓好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、優(yōu)生態(tài)、防風險各項工作，為加快我鎮(zhèn)振興發(fā)展，如期實現(xiàn)貧困脫帽，與全國同步建成小康社會堅實步伐提供有力保障。　

　　 1.繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增加對民生領(lǐng)域的投入

　　在確保政府運轉(zhuǎn)需求的同時，加大新農(nóng)村建設(shè)、精準扶貧支出、其他民生支出等重點領(lǐng)域的投入，硬化預(yù)算約束機制，繼續(xù)將財力向農(nóng)村、農(nóng)民和農(nóng)業(yè)“三農(nóng)”發(fā)展需求的傾斜，嚴格控制和壓縮一般性支出，特別是“三公”經(jīng)費的不合理開支，不斷提高財政支出結(jié)構(gòu)的合理性，從而進一步促進我鎮(zhèn)社會各項事業(yè)和經(jīng)濟的全面發(fā)展。

　　　 2.繼續(xù)推進公共財政體系改革，完善精細化管理

　　一是推進預(yù)算公開工作改革，進一步規(guī)范公開的內(nèi)容，細化公開事項，將支出公開到經(jīng)濟分類科目和功能分類科目，并公開相關(guān)文字說明；二是繼續(xù)推進“三公經(jīng)費”網(wǎng)絡(luò)平臺監(jiān)管制度，把更多的公務(wù)性消費項目納入平臺監(jiān)管，強化公務(wù)消費納入預(yù)算管理，把公務(wù)消費關(guān)入“制度的籠子里”；三是繼續(xù)探索統(tǒng)籌財政扶貧項目資金管理模式，存利去弊，充分發(fā)揮財政性資金的最大效益，為我鎮(zhèn)的脫貧攻堅工作夯實良好的基礎(chǔ)；四是繼續(xù)推進公共資源交易管理制度，推進政府工程實施的公平、公開、公正，增加透明度，嚴防腐敗滋生，接受群眾監(jiān)督。

　　3.繼續(xù)健全債務(wù)管理機制，防范財政風險

　　近年來，隨著政府在社會各項事業(yè)發(fā)展的投入下，政府債務(wù)急劇增長，造成了財政運行風險。為此，要盡量控制債務(wù)規(guī)模，加強債務(wù)管理，做到嚴格劃分債務(wù)主體，明確償還責任，建立債務(wù)風險預(yù)警機制，完善償債準備金制度，采取綜合有效的配套措施，努力化解債務(wù)承擔的壓力。

　　各位代表，今年的財政工作任重而道遠，但我們堅信，只要進一步解放思想，全面樹立科學發(fā)展觀，鼓足干勁、振奮精神、開拓創(chuàng)新、不忘初心，擼起袖子加油干，一定能全面完成今年的財政工作任務(wù)！