茶園鄉人民政府2019年度部門決算

目    錄

第一部分  茶園鄉部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

  三、支出決算表

 四、財政撥款收入支出決算總表

 五、一般公共預算財政撥款支出決算表

 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

   八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  茶園鄉人民政府部門概況

一、部門主要職責

1．主要職責。

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
   （2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2019年年末實有人數23人，其中在職人員23人。

第二部分  2019年度部門決算表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計 2257.67萬元，其中年初結轉和結余383.91萬元，較2018年減少8.07萬元，減少2.05%；本年收入合計1873.77萬元，較2018年增加329.62萬元，增長21.34%，主要原因是：財政撥款收入增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1873.77萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入 0萬元，占  %；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計2257.76萬元，其中本年支出合計1237.79萬元，較2018年減少341.68萬元，下降21.6%，主要原因是：2019年相對于2018年脫貧攻堅項目減少；年末結轉和結余 1019.89萬元，較2018年增加663.22萬元，增長185.9%，主要原因是：單位正常運轉支出。

本年支出的具體構成為：基本支出642.12萬元，占52%；項目支出595.67萬元，占48%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為1237.79萬元，決算數為1237.79萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為599.66萬元，決算數為599.66萬元，完成年初預算的100%。

（二）社會保障與就業支出年初預算數為5.92萬元，決算數為5.92萬元，完成年初預算的100%。

（三）衛生健康支出年初預算數為6.91萬元，決算數為6.91萬元，完成年初預算的100%。

（四）城市社區支出年初預算數為212.04萬元，決算數為212.04萬元，完成年初預算的100%。

（五）農林水支出年初預算數為408.68萬元，決算數為408.68萬元，完成年初預算的100%。

（六）商業服務等支出年初預算數為4.58萬元，決算數為4.58萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出639.07萬元，其中：

（一）工資福利支出268.16萬元，較2018年減少57.99萬元，下降17.7%，主要原因是：人員調動及其他福利導致的減少。

（二）商品和服務支出141.78萬元，較2018年減少80.48萬元，下降36.2%，主要原因是：日常公用經費的支出減少。

（三）對個人和家庭補助支出208.98萬元，較2018年增加206.32萬元，增長77.56%，主要原因是：單位正常支出。

（四）資本性支出20.15萬元，較2018年增加20.15萬元，增長100%，主要原因是：2019年新增加公車購置及辦公設備支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為43萬元，決算數為28.07萬元，完成年初預算的65.2%，決算數較2018年增加18.78萬元，增長201.93%，其中新增公務用車購置等相關費用。

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0  萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無因公出國（境）相關支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為15萬元，決算數為4.82萬元，完成年初預算的32.15%，決算數較2018年增加0.42萬元，增長9.54%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：單位正常運轉。

（三）公務用車購置及運行維護費支出28萬元，其中公務用車購置年初預算數為20萬元，決算數為17.98萬元，完成年初預算的89.9%，決算數較2018年增加17.98萬元，增長100%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公車購置未超過預算標準；公務用車運行維護費支出年初預算數為8萬元，決算數為5.27萬元，完成年初預算的65.8%，決算數較2018年增加0.37萬元，增長7.55%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：單位正常支出。

八、國有資產占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。

第四部分  名詞解釋

1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3．經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　5．年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　6．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　8．經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　9．“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　10．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　11．工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　12．商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　13．對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　14．其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。