各位代表：

我受茶園鄉(xiāng)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算，請(qǐng)各位代表予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見。

一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，在上級(jí)財(cái)政部門，鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的關(guān)心支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的工作部署，以“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)、促發(fā)展”的工作措施為抓手，堅(jiān)持依法理財(cái)，全力保障財(cái)政收入，科學(xué)合理調(diào)度資金，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)政工作。

二、2020年財(cái)政預(yù)算收支情況

（一）2020年全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算財(cái)政收入1432.8萬元，比上年下降76.4%，其中：財(cái)政撥款收入1432.8萬元，其中政府性基金230.6萬元

（二）2020年全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算支出1432.8萬元，具體項(xiàng)目為：

1、一般公共服務(wù)支出600.9萬元；

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出14.5萬元；

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出576.9萬元；（含債券項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興）；

4、農(nóng)林水事務(wù)240.5萬元（含農(nóng)業(yè)、農(nóng)村綜合改革及其他農(nóng)林水支出）；

三、2020年財(cái)政工作的主要措施

（一）強(qiáng)化收入監(jiān)管。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，面對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難、財(cái)源基礎(chǔ)較為薄弱的現(xiàn)實(shí)難題，鄉(xiāng)財(cái)政勇于擔(dān)當(dāng)、主動(dòng)作為，把組織收入作為第一職責(zé)和第一要?jiǎng)?wù)。合理、統(tǒng)籌的規(guī)劃資金的使用途徑，做到專款專用。

（二）強(qiáng)化統(tǒng)籌兼顧，保障重點(diǎn)支出。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制一般支出，切實(shí)加大民生投入力度，努力做到新增財(cái)力優(yōu)先向農(nóng)村、社會(huì)保障和公共基礎(chǔ)設(shè)施等方面傾斜，不斷提升百姓的幸福指數(shù)。一是足額保障人員工資及社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)，確保人員經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放。二是貫徹落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，保障敏感詞，請(qǐng)謹(jǐn)慎使用。生活補(bǔ)助及時(shí)發(fā)放到位。三是加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投入力度。四是重視經(jīng)濟(jì)薄弱村建設(shè)，助推村級(jí)脫貧。

（三）強(qiáng)化精細(xì)管理，打造陽光財(cái)政。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政法律法規(guī)，將財(cái)政監(jiān)督與績效評(píng)價(jià)融入財(cái)政工作各個(gè)環(huán)節(jié)。從制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度入手，嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度；規(guī)范財(cái)政支出和資金支付的審核、審批程序；加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的使用、檢查和跟蹤問效；注重財(cái)務(wù)審核審批程序。2020年通過財(cái)政監(jiān)督工作的開展，財(cái)政管理更加規(guī)范，節(jié)約意識(shí)更加增強(qiáng)，資金績效更加顯著。

2020年全鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行狀況總體良好，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作也還存在一定的差距。一是財(cái)政收支矛盾依然突出，收入壓力較大。鄉(xiāng)級(jí)可用財(cái)力與支出不相對(duì)稱，支出項(xiàng)目日益增多，其它支出需求也不斷加大，如：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和民政社會(huì)福利等等。二是支出結(jié)構(gòu)還需進(jìn)一步優(yōu)化，部門預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步完善，財(cái)政管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。

四、2021年財(cái)政預(yù)算

（一）2021年一般公共財(cái)政預(yù)算收入擬安排1919.2萬元。

（二）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政總支出數(shù)1919.2萬元，具體項(xiàng)目為：

1、一般公共服務(wù)支出690萬元；（其中：三公經(jīng)費(fèi)45萬，綜治信訪維穩(wěn)支出17.5萬元，紀(jì)檢監(jiān)察支出17.5萬元，人大工作支出3.6萬元，森林防火工作10萬元，干部教育3.7萬元，工會(huì)支出10萬元，武裝支出15萬元，（含征兵工作、武裝室建設(shè)、武裝人員津貼等 ）、扶貧與鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)支出35萬元，招商引資及旅游發(fā)展25萬元。

2、社會(huì)保障與就業(yè)支出31萬元；

3、文化事業(yè)支出5.2萬元；

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出250萬元；

5、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出900萬元；

6、其他支出43萬元。

五、2021年實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算工作的主要措施

2021年是實(shí)施鄉(xiāng)村振興開局之年，做好2021年的財(cái)政工作，對(duì)于保證我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定具有十分重要的意義。我們要按照鄉(xiāng)人代會(huì)確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，銳意進(jìn)取，踏實(shí)工作，圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定。我們將重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作：

（一）嚴(yán)格支出管理，規(guī)范審批流程。一是認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算資金管理制度，規(guī)范預(yù)算編制。二是強(qiáng)化財(cái)政審核，落實(shí)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況審計(jì)檢查。三是加強(qiáng)支出進(jìn)度管理，編制支出計(jì)劃，加快資金撥付，切實(shí)保障重點(diǎn)支出。四是嚴(yán)格項(xiàng)目資金追加審核，項(xiàng)目間資金的調(diào)整經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。五是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。著手推進(jìn)財(cái)政改革，完善精細(xì)化管理

（二）優(yōu)化預(yù)算管理，確保財(cái)政預(yù)決算平衡合理。一是科學(xué)合理編制年度預(yù)算，把財(cái)政資金真正用到促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和解決民生重點(diǎn)難點(diǎn)問題的關(guān)鍵領(lǐng)域。二是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，堅(jiān)持“有預(yù)算，才有支出”原則進(jìn)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，并嚴(yán)格履行資金審批程序和支出標(biāo)準(zhǔn)，提升預(yù)算的執(zhí)行效率，確保各項(xiàng)資金指標(biāo)使用準(zhǔn)確、合理。每季度對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)。三是做好部門決算和財(cái)政決算工作，務(wù)必確保全年財(cái)政收支平衡。

（三）深化財(cái)政監(jiān)管，發(fā)揮職能作用。圍繞“精細(xì)化”管理要求，進(jìn)一步規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理，積極參與政府投資項(xiàng)目論證，強(qiáng)化項(xiàng)目前期評(píng)審，規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施程序。提高財(cái)政精細(xì)化管理水平，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金效益最大化。不斷制定和完善各項(xiàng)財(cái)政、財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化制度執(zhí)行與檢查，強(qiáng)化收支的規(guī)范化管理，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查、工程審計(jì)、政府采購和招投標(biāo)等工作，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，充分發(fā)揮資金的使用效果，定期報(bào)告財(cái)政收支與管理情況，及時(shí)研究和解決財(cái)政工作中存在的問題，主動(dòng)接受人大和社會(huì)的監(jiān)督。

各位代表，當(dāng)前財(cái)政工作任務(wù)艱巨，我們一定在上級(jí)財(cái)政部門，鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，以黨的十九大精神為指引，不忘初心、牢記使命，扎實(shí)工作，嚴(yán)格按照本次會(huì)議的決議和要求，充分發(fā)揮公共財(cái)政的職能作用，確保2021年財(cái)政決算和各項(xiàng)工作圓滿完成，為推動(dòng)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)！