茶園鄉(xiāng)人民部門2020年度部門決算

目    錄

第一部分 茶園鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  茶園鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）保證黨的路線、方針政策的堅決的貫徹執(zhí)行，保證監(jiān)督職能、教育和管理職能，服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的職能;

（二）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建、精神文明、宣傳工作，制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展;

（三）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路及公共設(shè)施、水利設(shè)施建設(shè)及管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好森林防火工作;

（四）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)營活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定，按計劃組織本級財政收入和管理好財政資金，增強財政實力;

（五）完成縣委、縣政府交辦其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：茶園鄉(xiāng)人民政府（需按單位預(yù)算級次分別列出）。

本部門2020年年末實有人數(shù)45人，其中在職人員45人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計2452.57萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1019.8萬元，較2019年增加635.9萬元，增長165.5%；本年收入合計1432.6萬元，較2019年減少441.1萬元，下降23.54%，主要原因是：脫貧攻堅項目資金減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1432.6萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計2452.57萬元，其中本年支出合計1469.38萬元，較2019年增加231.6萬元，增長18.71%，主要原因是：公用經(jīng)費及人員經(jīng)費增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余983.19萬元，較2019年減少36.69萬元，下降3.59 %，主要原因是：脫貧項目調(diào)整。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出629.99萬元，占42.87%；項目支出839.38萬元，占57.12%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1469.38萬元，決算數(shù)為1469.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為525.48萬元，決算數(shù)為525.48萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為22.05萬元，決算數(shù)為22.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為600萬元，決算數(shù)為600萬元，完成年初預(yù)算的100%

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為321.85萬元，決算數(shù)為321.84萬元，完成年初預(yù)算的100%

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出629.99萬元，其中：

（一）工資福利支出485.95萬元，較2019年增加219.79萬元，增長81.21%，主要原因是：人員工資調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出42.52萬元，較2019年減少99.25萬元，下降70%，主要原因是：日常支出有所減少。

（三）對個人和家庭補助支出101.52萬元，較2019年減少107.46 萬元，下降51.42%，主要原因是：人員調(diào)整及費用調(diào)整。

（四）資本性支出   萬元，較2019年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為8.5萬元，完成預(yù)算的85%，決算數(shù)較2019年減少33萬元，下降76.74 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）%，。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團組  個，累計  人次，主要為：……。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為3.5萬元，完成預(yù)算的87.5%，決算數(shù)較2019年減少1.3萬元，增下降27.8 %，主要原因是接待費用的減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：接待費用的減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待60批，累計接待300人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出6萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，下降0%，主要原因是……，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為5 萬元，完成預(yù)算的83.33%，決算數(shù)較2019年減少18.24 萬元，下降78.48%，主要原因是2019年新購入公務(wù)用車一輛，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出42.52萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少119.4萬元，降低73.74%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少、資產(chǎn)運行維護支出減少、辦公經(jīng)費壓縮等原因

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是領(lǐng)導(dǎo)干部用車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。    

組織對“XXX”、“XXX”等  個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出  萬元，政府性基金預(yù)算支出  萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預(yù)算績效評價情況進(jìn)行簡單說明）。

組織對“XXX”、“XXX”等  個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出  萬元，政府性基金預(yù)算支出  萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等部門（單位）整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進(jìn)行簡單說明）。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進(jìn)行公開。）

我部門今年在部門決算中反映0個項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，XXX項目績效自評得分為  分。項目全年預(yù)算數(shù)為  萬元，執(zhí)行數(shù)為   

  萬元，完成預(yù)算的  %。項目績效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映0個項目績效自評結(jié)果。

每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　6．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　8．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　9．“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　10．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　11．工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　12．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　13．對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　14．其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。