興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第一部分 興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、主要職責(zé)
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實施本鄉(xiāng)的“兩個文明”建設(shè)。
（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。
（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部基本情況
納入本部門2022年部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，包括：鄉(xiāng)政府機關(guān)。
本部門2022年年末實有人數(shù)56人，其中在職人員33人，離休人員0人，退休人員10人；年末其他人員13人。
第二部分 興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
本部門2022年度收入總計5673.47萬元，其中年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)7萬元，較2021年增加3783.31萬元，增長200.16%；本年收入合計5673.47萬元，較2021年增加3783.31萬元，增加200.16%，主要原因是：按要求，2022年開始，所有收入需納入預(yù)算編制。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入4126.97萬元，占72.74%；事業(yè)收入 0萬元，占 0%；經(jīng)營收入 0萬元，占0%；其他收入1546.5萬元，占27.25%。
（二）支出預(yù)算情況
本部門2022年度支出總計5673.47萬元，其中本年支出合計5673.47萬元，較2021年增加3783.31萬元，增長200.16%，主要原因是：從2022年開始，按上級要求所有支出都納入預(yù)算編制；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元，較2021年減少0.00萬元，下降0.00%，主要原因是：年未財政會將單位系統(tǒng)額度全部收回。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出792.43萬元，占13.96%；項目支出4881.03萬元，占86.03%；經(jīng)營支出 0萬元，占 0.00%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0.00%。
（三）財政撥款支出情況
本部門2022年財政撥款支出預(yù)算數(shù)為5673.47萬元。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為：3190.15萬元，（基本支出：645.37萬元，項目支出：2544.78萬元）；主要原因是：部門正常運轉(zhuǎn)及相關(guān)項目支出；
（二）國防支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，主要原因是：部門正常運轉(zhuǎn)；
（三）公共安全年初預(yù)算數(shù)為7萬元，主要原因是：正常運轉(zhuǎn)支出；
（四）文化旅游體育與傳媒年初預(yù)算數(shù)為8萬元，主要原因是：正常運轉(zhuǎn)支出；
（五）社會保障和就業(yè)年初預(yù)算數(shù)為52.34萬元，主要原因是：正常運轉(zhuǎn)支出；
（六）衛(wèi)生健康年初預(yù)算數(shù)為33.06萬元，主要原因是：正常運轉(zhuǎn)支出；
（七）節(jié)能環(huán)保年初預(yù)算數(shù)為1.55萬元，主要原因是：正常運轉(zhuǎn)支出；
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為492.48萬元，主要原因是：正常運轉(zhuǎn)支出；
（九）農(nóng)林水年初預(yù)算數(shù)為282.57萬元，主要原因是：正常運轉(zhuǎn)支出；
（十）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為39.31萬元，主要原因是：正常運轉(zhuǎn)支出；
（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理年初預(yù)算數(shù)為8萬元，主要原因是：正常運轉(zhuǎn)支出；
（十二）其他支出年初預(yù)算數(shù)為1555萬元，主要原因是:正常運轉(zhuǎn)支出。
（四）政府性基金情況
（一）政府性基金支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門或單位機關(guān)運行費預(yù)算351.5萬元，比2021年預(yù)算減少90.04萬元，下降20.39％。按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2022年部門或單位所屬各單位政府采購總額1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日、部門共有車輛 2 輛、其中、一般公務(wù)用車 2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門或單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府部門或單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排79萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是：無。
公務(wù)接待費69萬元，比上年增加55.89萬元，主要原因
是：因以前年度基數(shù)低，現(xiàn)調(diào)整為實際數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車運行維護費4.3萬元，比上年增加5.7萬元，
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要
原因是：無。
第三部分 興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表
（附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
二、支出科目
(一)行政運行：反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)
事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費
的支出。
(四)行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險
繳費經(jīng)費。
(五)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單
位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
(六)死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。