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關(guān)于茶園鄉(xiāng)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告

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一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年,在上級財(cái)政部門,鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的關(guān)心支持下,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的工作部署,以保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)、促發(fā)展”的工作措施為抓手,堅(jiān)持依法理財(cái),科學(xué)合理調(diào)度資金,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),預(yù)算執(zhí)行情況良好

二、2022年財(cái)政預(yù)算收支情況

(一)2022年全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算財(cái)政收入3417.31萬元,同比上年上漲44.7%,其中:財(cái)政撥款收入3417.31萬元,其中政府性基金342.2萬元

(二)2022年全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算支出3417.31萬元,具體項(xiàng)目為:

1、一般公共服務(wù)支出603.27萬元;

2、國防支出4萬元;

3、文化旅游體育和傳媒支出8.31萬元

4、社會保障和就業(yè)支出187.06萬元;

5、衛(wèi)生健康支出30.40萬元;

6、節(jié)能環(huán)保支出2.50萬元;

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出811.38萬元(含基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出);

8、農(nóng)水林支出1083.16萬元(含鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出);

9、交通運(yùn)輸支出10萬元;

10、住房保障支出38.75萬元;

11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8.1萬元;

7、其他支出:630.35萬元

三、2022年財(cái)政工作的主要措施

(一)強(qiáng)化收入監(jiān)管在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下,面對實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難、財(cái)源基礎(chǔ)較為薄弱的現(xiàn)實(shí)難題,鄉(xiāng)財(cái)政勇于擔(dān)當(dāng)、主動作為,把組織收入作為第一職責(zé)和第一要?jiǎng)?wù)。合理、統(tǒng)籌的規(guī)劃資金的使用途徑,做到專款專用

(二)強(qiáng)化統(tǒng)籌兼顧,保障重點(diǎn)支出持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),從嚴(yán)控制一般支出,切實(shí)加大民生投入力度,努力做到新增財(cái)力優(yōu)先向農(nóng)村、社會保障和公共基礎(chǔ)設(shè)施等方面傾斜,不斷提升百姓的幸福指數(shù)。一是足額保障人員工資及社會保障經(jīng)費(fèi),確保人員經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放。二是貫徹落實(shí)各項(xiàng)惠民政策,保障敏感詞,請謹(jǐn)慎使用。生活補(bǔ)助及時(shí)發(fā)放到位。三是加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投入力度。四是重視經(jīng)濟(jì)薄弱村建設(shè),助推村級脫貧。

(三)強(qiáng)化精細(xì)管理,打造陽光財(cái)政認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政法律法規(guī),將財(cái)政監(jiān)督與績效評價(jià)融入財(cái)政工作各個(gè)環(huán)節(jié)。從制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度入手,嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度;規(guī)范財(cái)政支出和資金支付的審核、審批程序;加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的使用、檢查和跟蹤問效;注重財(cái)務(wù)審核審批程序。2022年通過財(cái)政監(jiān)督工作的開展,財(cái)政管理更加規(guī)范,節(jié)約意識更加增強(qiáng),資金績效更加顯著

2022年全鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行狀況總體良好,但我們也清醒地認(rèn)識到,財(cái)政工作也還存在一定的差距。一是財(cái)政收支矛盾依然突出,收入壓力較大。鄉(xiāng)級可用財(cái)力與支出不相對稱,支出項(xiàng)目日益增多,其它支出需求也不斷加大;二是支出結(jié)構(gòu)還需進(jìn)一步優(yōu)化,部門預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步完善,財(cái)政管理需進(jìn)一步加強(qiáng)

四、2023年財(cái)政預(yù)算(草案)

(一)2023年一般公共財(cái)政預(yù)算收入擬安排1451.52萬元。

(二)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政總支出數(shù)1451.52萬元,具體項(xiàng)目為(一般公共服務(wù)支出651.52萬元,其他支出800萬元)

1、行政運(yùn)行支出537.1萬元其中工資福利支出266.6萬元,對家庭和個(gè)人支出7.5萬元;公用經(jīng)費(fèi)263.萬元(其中工會福利支出14.5萬元、人大事務(wù)支出3萬元、武裝相關(guān)支出10萬元、紀(jì)檢工作支出6萬元、信訪維穩(wěn)工作3萬、政法工作3萬、人居環(huán)境及環(huán)保5萬、招商10萬、文化旅游6萬);

2、社會保障和就業(yè)支出57.57萬元

3、衛(wèi)生健康支出39.62萬元;

4、住房保障支出47.23萬元;

5、其他支出:800萬元

五、2023年實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算工作的主要措施

2022年是鞏固脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興銜接之年,做好2023年的財(cái)政工作,對于保證我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會大局穩(wěn)定具有十分重要的意義。我們要按照鄉(xiāng)人代會確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn),銳意進(jìn)取,踏實(shí)工作,圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù),實(shí)現(xiàn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定。我們將重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作:

(一)嚴(yán)格支出管理,規(guī)范審批流程。一是認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算資金管理制度,規(guī)范預(yù)算編制。二是強(qiáng)化財(cái)政審核,落實(shí)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況審計(jì)檢查。三是加強(qiáng)支出進(jìn)度管理,編制支出計(jì)劃,加快資金撥付,切實(shí)保障重點(diǎn)支出。四是嚴(yán)格項(xiàng)目資金追加審核,項(xiàng)目間資金的調(diào)整經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。五是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。著手推進(jìn)財(cái)政改革,完善精細(xì)化管理

(二)優(yōu)化預(yù)算管理,確保財(cái)政預(yù)決算平衡合理。一是科學(xué)合理編制年度預(yù)算,把財(cái)政資金真正用到促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和解決民生重點(diǎn)難點(diǎn)問題的關(guān)鍵領(lǐng)域。二是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出,堅(jiān)持“有預(yù)算,才有支出”原則進(jìn)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支,并嚴(yán)格履行資金審批程序和支出標(biāo)準(zhǔn),提升預(yù)算的執(zhí)行效率,確保各項(xiàng)資金指標(biāo)使用準(zhǔn)確、合理。每季度對預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)。三是做好部門決算和財(cái)政決算工作,務(wù)必確保全年財(cái)政收支平衡。

(三)深化財(cái)政監(jiān)管,發(fā)揮職能作用圍繞“精細(xì)化”管理要求,進(jìn)一步規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理,積極參與政府投資項(xiàng)目論證,強(qiáng)化項(xiàng)目前期評審,規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施程序。提高財(cái)政精細(xì)化管理水平,實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金效益最大化。不斷制定和完善各項(xiàng)財(cái)政、財(cái)務(wù)管理制度,強(qiáng)化制度執(zhí)行與檢查,強(qiáng)化收支的規(guī)范化管理,強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督,加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查、工程審計(jì)、政府采購和招投標(biāo)等工作,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,充分發(fā)揮資金的使用效果,定期報(bào)告財(cái)政收支與管理情況,及時(shí)研究和解決財(cái)政工作中存在的問題,主動接受人大和社會的監(jiān)督。

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