目 錄
第一部分 興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。
（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。
（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
2023年杰村鄉(xiāng)人民政府部門共有預(yù)算單位__1_個(gè)，包括：杰村鄉(xiāng)人民政府
編制人數(shù)小計(jì)__47_人,其中：行政編制人數(shù)__27_人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)__20_人,自收自支編制人數(shù)_0___人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)__47__人,其中：在職人數(shù)小計(jì)_47_人,行政在職人數(shù)__27__人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)_20__ 人。離休人數(shù)小計(jì)_0__人,退休人數(shù)小計(jì)__1__人,退職人員__16__人,遺屬人數(shù)__6__人。
第二部分 興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年本部門收入預(yù)算總額3674.17萬元，較上年預(yù)算安排減少2814.95萬元，減少43.38%。增減變化主要原因是：1.財(cái)政制度實(shí)行預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn),較上年減少結(jié)轉(zhuǎn)資金814.95萬元；2.其他收入較上年預(yù)算安排減少2000萬元。
具體為：一般公共預(yù)算收入674.17萬元，較上年預(yù)算安排增加16.91萬元；增加2.6%；其他收入3000萬元，較上年預(yù)算安排減少2000萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年本部門支出預(yù)算總額3674.17萬元，較上年預(yù)算安排減少2814.95萬元，減少43.38%。增減變化主要原因是：項(xiàng)目支出和基本支出較上年預(yù)算安排減少2814.95萬元。
具體為：按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出674.14萬元，較上年預(yù)算安排增加了85.9萬元，其中：工資福利支出491.19萬元，較上年預(yù)算安排增加136.16萬元；商品和服務(wù)支出151.18萬元，較上年預(yù)算安排減少82.56萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.8萬元，較上年預(yù)算安排增減少12.7萬元；資本性支出25萬元，較上年預(yù)算安排增加25萬元。項(xiàng)目支出3000萬元，較上年減少2900.86萬元
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出 182.98萬元，較上年預(yù)算安排減少45.93萬元，占支出預(yù)算總額的6.81%；社會保障和就業(yè)支出68.35萬元，較上年預(yù)算安排增加20.98萬元，占支出預(yù)算總額的3.11%；衛(wèi)生健康支出 48.58萬元，較上年預(yù)算安排增加15.17萬元，占支出預(yù)算總額的2.25%；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出67.22萬元，較上年預(yù)算安排增加32.73萬元，占支出預(yù)算總額的4.85%；住房保障支出54.32萬元，較上年預(yù)算安排增加16.13萬元，占支出預(yù)算總額的2.39%；其他社會保障和就業(yè)支出1.13萬元，較上年預(yù)算安排減少1.13萬元，占支出預(yù)算總額的0.02%，其他支出3000萬元，較上年較少2502.4萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年本部門支出預(yù)算總額674.17萬元，較上年預(yù)算安排增加85.9萬元，增加14.6%。增減變化主要原因是：項(xiàng)目支出和基本支出較上年預(yù)算安排增加85.9萬元。
具體為：按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出674.14萬元，較上年預(yù)算安排增加了85.9萬元，其中：工資福利支出491.19萬元，較上年預(yù)算安排增加136.16萬元；商品和服務(wù)支出151.18萬元，較上年預(yù)算安排減少82.56萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.8萬元，較上年預(yù)算安排增減少12.7萬元；資本性支出25萬元，較上年預(yù)算安排增加25萬元。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出 182.98萬元，較上年預(yù)算安排減少45.93萬元，占支出預(yù)算總額的6.81%；社會保障和就業(yè)支出68.35萬元，較上年預(yù)算安排增加20.98萬元，占支出預(yù)算總額的3.11%；衛(wèi)生健康支出 48.58萬元，較上年預(yù)算安排增加15.17萬元，占支出預(yù)算總額的2.25%；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出67.22萬元，較上年預(yù)算安排增加32.73萬元，占支出預(yù)算總額的4.85%；住房保障支出54.32萬元，較上年預(yù)算安排增加16.13萬元，占支出預(yù)算總額的2.39%；其他社會保障和就業(yè)支出1.13萬元，較上年預(yù)算安排減少1.13萬元，占支出預(yù)算總額的0.02%。
（四）政府性基金情況
2023年部門無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出為0萬元。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 160 萬元，比2022年預(yù)算無增減變化。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額 30 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 25 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 5 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛 3 輛，其中：一般公務(wù)用車 2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2023年本部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1 個(gè)，涉及資金＿萬元。其中：項(xiàng)目名稱：杰村鄉(xiāng)2023年其他資金
1.項(xiàng)目概述：建立2023年杰村鄉(xiāng)人民政府其他資金項(xiàng)目庫，保證其他資金及時(shí)撥付使用，確保杰村鄉(xiāng)其他資金項(xiàng)目庫平穩(wěn)運(yùn)行。
2.立項(xiàng)依據(jù)：《中華人民共和國預(yù)算法》及上級相關(guān)文件
3.實(shí)施主體：興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府
4.實(shí)施周期：1年（2023年 1-12 月）
5.年度預(yù)算安排：3000萬元
6.年度績效目標(biāo)：項(xiàng)目按時(shí)完工，資金撥付率100％。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排32.3萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)22.3萬元，比上年減少3.7萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，比上年增加2萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。