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            杰村鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算草案

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            第一部分興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府部門概況

            一、部門主要職責(zé)

            二、部門基本情況

            第二部分興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算情況說明

            一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

            二、2023“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

            第三部分興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算表

            一、《收支預(yù)算總表》

            二、《部門收入總表》

            三、《部門支出總表》

            四、《財(cái)政撥款收支總表》

            五、《一般公共預(yù)算支出表》

            六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

            七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

            八、《政府性基金預(yù)算支出表》

            九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

            十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

            第四部分名詞解釋

            第一部分興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府部門概況

            一、部門主要職責(zé)

            (一)宣傳貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定,領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作,對本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策,認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè),支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán),充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

            (二)監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政,秉公辦事,領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

            (三)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定與命令,發(fā)布決定。

            (四)管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

            (五)建立健全農(nóng)業(yè)科技體系,為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

            (六)加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展,組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

            (七)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

            二、部門基本情況

            2023年杰村鄉(xiāng)人民政府部門共有預(yù)算單位__1_個(gè),包括:杰村鄉(xiāng)人民政府

            編制人數(shù)小計(jì)__47_人,其中:行政編制人數(shù)__27_人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)__20_人,自收自支編制人數(shù)_0___人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)__47__人,其中:在職人數(shù)小計(jì)_47_人,行政在職人數(shù)__27__人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)_20__ 人。離休人數(shù)小計(jì)_0__人,退休人數(shù)小計(jì)__1__人,退職人員__16__人,遺屬人數(shù)__6__人。

            第二部分興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算情況說明

            一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

            (一)收入預(yù)算情況

            2023本部門收入預(yù)算總額3674.17萬元,較上年預(yù)算安排減少2814.95萬元,減少43.38%。增減變化主要原因是:1.財(cái)政制度實(shí)行預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn),較上年減少結(jié)轉(zhuǎn)資金814.95萬元;2.其他收入較上年預(yù)算安排減少2000萬元。

            具體為:一般公共預(yù)算收入674.17萬元,較上年預(yù)算安排增加16.91萬元;增加2.6%;其他收入3000萬元,較上年預(yù)算安排減少2000萬元。

            (二)支出預(yù)算情況

            2023本部門支出預(yù)算總額3674.17萬元,較上年預(yù)算安排減少2814.95萬元,減少43.38%。增減變化主要原因是:項(xiàng)目支出和基本支出較上年預(yù)算安排減少2814.95萬元。

            具體為:按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:基本支出674.14萬元,較上年預(yù)算安排增加了85.9萬元,其中:工資福利支出491.19萬元,較上年預(yù)算安排增加136.16萬元;商品和服務(wù)支出151.18萬元,較上年預(yù)算安排減少82.56萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.8萬元,較上年預(yù)算安排增減少12.7萬元;資本性支出25萬元,較上年預(yù)算安排增加25萬元。項(xiàng)目支出3000萬元,較上年減少2900.86萬元

            按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出 182.98萬元,較上年預(yù)算安排減少45.93萬元,占支出預(yù)算總額的6.81%;社會保障和就業(yè)支出68.35萬元,較上年預(yù)算安排增加20.98萬元,占支出預(yù)算總額的3.11%;衛(wèi)生健康支出 48.58萬元,較上年預(yù)算安排增加15.17萬元,占支出預(yù)算總額的2.25%;行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出67.22萬元,較上年預(yù)算安排增加32.73萬元,占支出預(yù)算總額的4.85%;住房保障支出54.32萬元,較上年預(yù)算安排增加16.13萬元,占支出預(yù)算總額的2.39%;其他社會保障和就業(yè)支出1.13萬元,較上年預(yù)算安排減少1.13萬元,占支出預(yù)算總額的0.02%,其他支出3000萬元,較上年較少2502.4萬元。

            (三)財(cái)政撥款支出情況

            2023本部門支出預(yù)算總額674.17萬元,較上年預(yù)算安排增加85.9萬元,增加14.6%。增減變化主要原因是:項(xiàng)目支出和基本支出較上年預(yù)算安排增加85.9萬元。

            具體為:按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:基本支出674.14萬元,較上年預(yù)算安排增加了85.9萬元,其中:工資福利支出491.19萬元,較上年預(yù)算安排增加136.16萬元;商品和服務(wù)支出151.18萬元,較上年預(yù)算安排減少82.56萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.8萬元,較上年預(yù)算安排增減少12.7萬元;資本性支出25萬元,較上年預(yù)算安排增加25萬元。

            按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出 182.98萬元,較上年預(yù)算安排減少45.93萬元,占支出預(yù)算總額的6.81%;社會保障和就業(yè)支出68.35萬元,較上年預(yù)算安排增加20.98萬元,占支出預(yù)算總額的3.11%;衛(wèi)生健康支出 48.58萬元,較上年預(yù)算安排增加15.17萬元,占支出預(yù)算總額的2.25%;行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出67.22萬元,較上年預(yù)算安排增加32.73萬元,占支出預(yù)算總額的4.85%;住房保障支出54.32萬元,較上年預(yù)算安排增加16.13萬元,占支出預(yù)算總額的2.39%;其他社會保障和就業(yè)支出1.13萬元,較上年預(yù)算安排減少1.13萬元,占支出預(yù)算總額的0.02%

            (四)政府性基金情況

            2023年部門無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出為0萬元。

            (五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

            2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 160萬元,比2022年預(yù)算無增減變化。

            按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

            (六)政府采購情況

            2023年部門所屬各單位政府采購總額 30 萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算 25 萬元、政府采購工程預(yù)算 0  萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算  5  萬元。

            (七)國有資產(chǎn)占有使用情況

            截至20221231日部門共有車輛 3 輛,其中:一般公務(wù)用車 2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

            2023年本部門預(yù)算安排購置車輛  0  輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:  

            (八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

            2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1 個(gè),涉及資金_萬元。其中:項(xiàng)目名稱:杰村鄉(xiāng)2023年其他資金

            1.項(xiàng)目概述:建立2023年杰村鄉(xiāng)人民政府其他資金項(xiàng)目庫,保證其他資金及時(shí)撥付使用,確保杰村鄉(xiāng)其他資金項(xiàng)目庫平穩(wěn)運(yùn)行。

            2.立項(xiàng)依據(jù):《中華人民共和國預(yù)算法》及上級相關(guān)文件

            3.實(shí)施主體:興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府

            4.實(shí)施周期:1年(2023 1-12 月)

            5.年度預(yù)算安排:3000萬元

            6.年度績效目標(biāo):項(xiàng)目按時(shí)完工,資金撥付率100%。

            二、2023“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

            2023年興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排32.3萬元。其中:

            因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元。

            公務(wù)接待費(fèi)22.3萬元,比上年減少3.7萬元

            公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,比上年增加2萬元。

                公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元。

            第三部分興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表

            一、《收支預(yù)算總表》

            二、《部門收入總表》

            三、《部門支出總表》

              

            四、《財(cái)政撥款收支總表》

            五、《一般公共預(yù)算支出表》

            六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

            七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

            八、《政府性基金預(yù)算支出表》

            九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

            十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

            第四部分名詞解釋

            一、收入科目

            各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

            (一)財(cái)政撥款:指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

            (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

            (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

            (四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

            (五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

            (六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

            (七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

            (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

            二、支出科目

            對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

            (一)行政運(yùn)行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。

            (二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

            (三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

            (四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

            (五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

            (六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

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