目    錄

第一部分  杰村鄉(xiāng)概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  杰村鄉(xiāng)概況

一、部門主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)工作，對(duì)本鎮(zhèn)重大工作、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共5個(gè)，包括：鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)，便民服務(wù)中心、退役軍人事務(wù)站、文化站、財(cái)經(jīng)辦。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)48人，其中在職人員48人，離休人員0人，退休人員13人；年末其他人員17人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2022年度收入總計(jì)3811.64萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0，較2021年增加190.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)5 %；主要原因是：加大了綜合執(zhí)法力。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3769.92萬(wàn)元，占98.91%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入41.72萬(wàn)元，占1.09%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度支出總計(jì)3811.64萬(wàn)元，較2021年增加了381.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)10 %，主要原因是：該年度統(tǒng)籌整合項(xiàng)目較上年有所增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1316.67萬(wàn)元，占34.54%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2494.97萬(wàn)元，占65.46%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3769.92萬(wàn)元，決算數(shù)為3769.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為936.36萬(wàn)元，決算數(shù)為936.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為45.01萬(wàn)元，決算數(shù)為45.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為2494.97萬(wàn)元，決算數(shù)為2494.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為293.58萬(wàn)元，決算數(shù)為293.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1274.95萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出784.6萬(wàn)元，較2021年增加78.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，主要原因是：人員正常調(diào)整，參與綜合績(jī)效試點(diǎn)改革。

（二）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出41.28萬(wàn)元，較2021年增加4.13萬(wàn)元，增加10%，主要原因是：費(fèi)用支出調(diào)整。

（三）商品和服務(wù)支出449.07萬(wàn)元，較2021年增加44.9萬(wàn)元，增加10%，主要原因是：商品和服務(wù)實(shí)際支出有所調(diào)整。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，決算數(shù)為11.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.86%，決算數(shù)較2021年減少0.4萬(wàn)元，減少0.4%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，決算數(shù)為7.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.8%，決算數(shù)較2021年減少0.39萬(wàn)元，下降5%，主要原因是精簡(jiǎn)財(cái)務(wù)支出。年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待265批，累計(jì)接待1300人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.8萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，決算數(shù)為3.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.33%，決算數(shù)較2021年減少0.19萬(wàn)元，下降5%，主要原因是壓縮支出，年末公務(wù)用車保有2輛。主要原因是：未購(gòu)置公車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出449.07萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較2021年增加44.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，主要原因是：商品和服務(wù)支出有所調(diào)整。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2022年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 6個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金  905萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的36.27%。    

組織對(duì)“里豐村環(huán)境整治”、“杰村道路水溝”、“里豐泰唐種養(yǎng)合作社”“鄉(xiāng)村振興建設(shè)點(diǎn)”“杰村以工代賑項(xiàng)目”等 13個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出905萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元。其中，“里豐村環(huán)境整治”、“杰村道路水溝”、“里豐泰唐種養(yǎng)合作社”“鄉(xiāng)村振興建設(shè)點(diǎn)”等項(xiàng)目分別委托“審計(jì)事務(wù)所”等第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。

組織對(duì)“杰村鄉(xiāng)人民政府”1 個(gè)部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出3769.92萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況基本達(dá)到年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)要求。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2022年度部門決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開。）

我部門今年在部門決算中反映部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)及統(tǒng)籌整合項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)及財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2494.71萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2494.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成好；二是群眾滿意度高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是時(shí)效指標(biāo)不達(dá)標(biāo)；二是經(jīng)濟(jì)效益不達(dá)標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：一是抓緊項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，確保時(shí)效指標(biāo)的完成；二是優(yōu)化項(xiàng)目確保經(jīng)濟(jì)效益最大化。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

每個(gè)部門至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2022〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)明（可參照如下格式進(jìn)行說(shuō)明）。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。