目    錄

第一部分  杰村鄉概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  杰村鄉概況

一、部門主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鎮工作，對本鎮重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發揮基層黨支部戰斗堡壘作用和共產黨的先鋒模范作用。

（二）監督本鄉國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鎮的“兩個文明”建設。

（三）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發布決定。

（四）管理行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政優撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉村建設等行政事務工作。

（五）建立健全農業科技體系，為農民和經濟組織服務，調整產業結構，發展特色產業。

（六）加快全鄉公益事業的發展，組織救災搶險重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣杰村鄉人民政府。

本部門2022年年末實有人數55人，其中在職人員55人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員30人；年末學生人數0人;由養老保險基金養老金的離退休人員10人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計3811.64萬元，其中年初結轉和結余為0萬元，較2021年增加190.58萬元，增長5 %；主要原因是：該年度鄉村振興項目調整。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3769.92萬元，占98.9%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入41.72萬元，占1.1%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計3811.64萬元，其中本年度支出合計3811.64萬元，較2021年增加了381.16萬元，增長10 %，主要原因是：鄉村振興項目調整；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：財政收回結余。

本年支出的具體構成為：基本支出1316.67萬元，占34.5%；城鄉社區支出2494.97萬元，占65.5%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為3811.64萬元，決算數為3811.64萬元，完成年初預算的100%。其中：

一般公共服務支出年初預算數為978.08萬元，決算數為978.08萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執行年初預算。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為45.01萬元，決算數為45.01萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執行年初預算。

（三）城鄉社區支出年初預算數為2494.97萬元，決算數為2494.97萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執行年初預算。

（四）農林水支出年初預算數為293.58萬元，決算數為293.58萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執行年初預算。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1274.95萬元，其中：

（一）工資福利支出784.6萬元，較2021年增加78.46萬元，增長10%，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務支出449.07萬元，較2021年增加44.9萬元，增加10%，主要原因是：本年度辦公費，印刷費，材料費業務委托費，工會經費等支出比上年增加。

（三）對個人和家庭補助支出41.28萬元，較2021年增加4.13萬元，增加10%，主要原因是：離退休人員績效增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為14萬元，決算數為11.6萬元，完成年初預算的82.86%，決算數較2021年減少0.4萬元，減少0.4%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無因公出國人員。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無因公出國人員。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國人員。

（二）公務接待費支出年初預算數為8萬元，決算數為7.8萬元，完成預算的97.8%，決算數較2021年減少0.39萬元，下降5%，主要原因是厲行節約。2022年國內公務接待265批，累計接待988人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出3.8萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年減少0萬元，下降0%，主要原因是：本年數與上年數持平。全年購置公務用車0輛。決算數較年初數持平的主要原因是：無車輛報廢不購置新車輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為6萬元，決算數為3.8萬元，完成預算的63.3%，決算數較2021年減少0.19萬元，下降5%，主要原因厲行節約，年末公務用車保有2輛。主要原因是：合理節約支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出449.07萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較2021年增加44.9萬元，增長10%，主要原因是：辦公經費增加、運行維護支出增加、人員編制數量增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%，貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車：無。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度部門預算范圍的二級項目74個全面開展績效自評。    

組織對“紅色美麗鄉村建設試點”、“里豐泰唐種養合作社”等 2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出106萬元，政府性基金預算支出 0萬元。從評價情況來看，項目建設基本達到年初設定績效目標。

組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出3769.92萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價情況基本達到年初設定績效目標要求。

（二）部門決算中項目績效自評結果

2022年杰村鄉人民政府績效自評總報告

一、本部門項目績效目標情況

堅持穩字當頭、穩中求進，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，深入實施“三大戰略、八大行動”，努力書寫好建設工業強城鄉美百姓富作風好的“模范興國”，再創新時代“第一等工作”杰村篇章。

二、單位自評工作開展情況

2022年我部門以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設， 提升自評質量， 預算績效管理取得新成效。一是抓好績目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控， 要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查， 在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理水平。

根據年初設定的項目自評方案， 此項目支出績效設執行率 10 分。產出指標50分(分別為數量指標20 分、質量指標 10分、時效指標 10、成本指標 10 分)、效益指標30 分(經濟效益指標10分、社會效益指標10分、可持續影響指標10分)、滿意度指標 10 分(服務對象滿意度指標)，合計 100分。

三、綜合評價結論

由于措施得當，管理有力，服務到位，基本達到預期目的。項目資金績效評價得分 90分，等級為優。

四、績效目標完成情況總體分析

2022 年我部門共設立項目績效74項，為鄉鎮事業資金，項目實施單位為興國縣杰村鄉人民政府，2022年初預算數5494.71萬元，全年預算數5494.71萬元，全年執行數5494.71萬元，全部由縣財政撥款。

五、偏離績效目標的原因和改進措施

一是資金使用效益有待進一步提高。二是完善管理制度，進一步加強資產管理。三是項目后期維護經費投入不足。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

對預算執行情況和績效目標開展“雙監控”，并對績效自評結果進行社會公開。

                           興國縣杰村鄉人民政府

                              2023年3月7日

（三）部門評價項目績效評價情況

本部門公開“2022年杰村鄉政府”項目部門評價報告（見附件）。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。

1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

3．經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

5．年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

6．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8．經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

9．“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10．機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11．工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

12．商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

13．對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

14．其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第五部分  附    件