東村鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分 興國縣東村鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 興國縣東村鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 興國縣東村鄉(xiāng)人民政府預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》第四部分 名詞解釋

第一部分 興國縣東村鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職責(zé)

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)工作，對本鎮(zhèn)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、基本情況

本部門2022年實(shí)有人數(shù)51人，其中在職人員33人，離休人員 0 人，退休人員 7人；年末其他人員11 人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分 興國縣東村鄉(xiāng)人民政府預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本部門2022年度收入總計(jì)4351.22萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余202.24萬元，較2021年增加3960.87萬元，增長 91%；本年收入合計(jì)4351.22萬元，較2021年增加3960.87萬元，增加91%，主要原因是：從2022年開始，按上級要求所有收入都納入預(yù)算編制。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入649.33萬元，占 14.92%；事業(yè)收入 0萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占 0 %；其他收入3499.65萬元，占 80.43 %。  

（二）支出預(yù)算情況

本部門2022年度支出總計(jì)4351.22萬元，其中本年支出合計(jì)4351.22萬元，較2021年增加3960.87萬元，增長91%，主要原因是：從2022年開始，按上級要求所有支出都納入預(yù)算編制；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元，較2021年減少0.00萬元，下降0.00%，主要原因是：年未財(cái)政會將單位系統(tǒng)額度全部收回。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出779.04萬元，占17.90%；項(xiàng)目支出3572.18萬元，占82.10%；經(jīng)營支出 0  萬元，占 0.00%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占0.00%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本部門2022年財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為4351.22萬元。其中：

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為687.21萬元，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2.國防支出年初預(yù)算數(shù)為4.00萬元，主要原因是：部門國防正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

3.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為45.61萬元，主要原因是：部門養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為26.65萬元，主要原因是：部門衛(wèi)生健康正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

5.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為3.3萬元，主要原因是：部門節(jié)能環(huán)保正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為18.44萬元，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

7.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為181.29萬元，主要原因是：部門項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

8.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為32.57萬元，主要原因是：部門公積金正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

9.其他支出年初預(yù)算數(shù)為3352.15萬元，主要原因是：部門項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（四）政府性基金情況

1.政府性基金支出年初預(yù)算數(shù)為500萬元，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算301.01萬元，比2021年預(yù)算減少62.61萬元，下降21.79%。按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2022年部門政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日、部門共有車輛 2輛、其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個，涉及資金33萬元：

1.項(xiàng)目名稱：鄉(xiāng)政府至春江村委會白改黑工程

2.項(xiàng)目建設(shè)單位：興國縣東村鄉(xiāng)人民政府

3.項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：興國縣東村鄉(xiāng)春江村

4.項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：道路全長約361米，寬約3.5米，厚度均為0.15米，總計(jì)約188立方米，項(xiàng)目預(yù)算為33萬元（含破損路面修復(fù)路面）

5.項(xiàng)目總投資及資金來源：項(xiàng)目總投資33萬元，資金來源為統(tǒng)籌整合財(cái)政資金。

6.項(xiàng)目建設(shè)要按照《江西省民用建筑節(jié)能和推進(jìn)綠色建筑發(fā)展辦法》(省政府令第217號)等相關(guān)要求，切實(shí)落實(shí)節(jié)能措施，提高能源利用水平

7.項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建筑工程、安裝工程、工程監(jiān)理、設(shè)備購置等要按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目管理。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年興國縣東村鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排29萬元。其中：

因公出國(境)費(fèi)0.00萬元，比上年增(減)0.00萬元，主要原因是：無

公務(wù)接待費(fèi)19萬元，比上年減少0.05萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，比上年增加1萬元，

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，

第三部分 興國縣東村鄉(xiāng)人民政府預(yù)算表

（附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)XX年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列XX年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《XX年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

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