東村鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算編制說明

目  錄

第一部分 興國縣東村鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 興國縣東村鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 興國縣東村鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 興國縣東村鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

2023年東村鄉(xiāng)人民政府部門共有預(yù)算單位__1_個(gè)，包括：東村鄉(xiāng)人民政府

編制人數(shù)小計(jì)__41_人,其中：行政編制人數(shù)__22_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)_22___人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)___19_人,自收自支編制人數(shù)_0___人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)__50__人,其中：在職人數(shù)小計(jì)___34_人,行政在職人數(shù)__20__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__20__人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)___14_人。離休人數(shù)小計(jì)_0__人,退休人數(shù)小計(jì)__1__人,退職人員__0__人,遺屬人數(shù)__7__人。

第二部分 興國縣東村鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年本部門收入預(yù)算總額1615.52萬元，較上年預(yù)算安排減少2735.7萬元，減少61.87%。增減變化主要原因是：1.財(cái)政制度實(shí)行預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn),較上年減少結(jié)轉(zhuǎn)資金202.24萬元；2.其他收入較上年預(yù)算安排減少2499.65萬元。

具體為：一般公共預(yù)算收入615.52萬元，較上年預(yù)算安排減少33.81萬元；其他收入1000萬元，較上年預(yù)算安排減少2499.65萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年本部門支出預(yù)算總額1615.52萬元，較上年預(yù)算安排減少2735.7萬元，減少61.87%。增減變化主要原因是：項(xiàng)目支出和基本支出較上年預(yù)算安排減少2735.7萬元。

具體為：按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出615.52萬元，較上年預(yù)算安排減少163.52萬元，其中：工資福利支出439.95萬元，較上年預(yù)算安排增加39.37萬元；商品和服務(wù)支出154.56萬元，較上年預(yù)算安排減少215.04萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.02萬元，較上年預(yù)算安排增減少5.45萬元；資本性支出20萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出 460.51萬元，較上年預(yù)算安排減少226.7萬元，占支出預(yù)算總額的74.82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出62萬元，較上年預(yù)算安排增加16.39萬元，占支出預(yù)算總額的10.07%；衛(wèi)生健康支出 41.06萬元，較上年預(yù)算安排增加14.41萬元，占支出預(yù)算總額的6.67%；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出60.92萬元，較上年預(yù)算安排增加27.92萬元，占支出預(yù)算總額的9.9%；住房保障支出51.96萬元，較上年預(yù)算安排增加19.39萬元，占支出預(yù)算總額的8.44%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.08萬元，較上年預(yù)算安排減少1.52萬元，占支出預(yù)算總額的0.17%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年本部門財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算615.52萬元，占本年支出預(yù)算額的38%，較上年預(yù)算安排減少33.81萬元，減少0.5%。具體為：

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出615.52萬元，較上年預(yù)算安排增加88.56萬元，其中：工資福利支出439.95萬元，較上年預(yù)算安排增加95.86萬元；商品和服務(wù)支出154.56萬元，較上年預(yù)算安排減少24.08萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.02萬元，較上年預(yù)算安排減少3.21萬元；資本性支出20萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出 460.51萬元，較上年預(yù)算安排增加27.79元，占支出預(yù)算總額的74.82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出62萬元，較上年預(yù)算安排增加26.98萬元，占支出預(yù)算總額的10.07%；衛(wèi)生健康支出 41.06萬元，較上年預(yù)算安排增加14.41萬元，占支出預(yù)算總額的6.67%；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出60.92萬元，較上年預(yù)算安排增加27.9萬元，占支出預(yù)算總額的9.9%；住房保障支出51.96萬元，較上年預(yù)算安排增加19.39萬元，占支出預(yù)算總額的8.44%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.08萬元，較上年預(yù)算安排減少0.92萬元，占支出預(yù)算總額的0.17%。

（四）政府性基金情況

2023年部門無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  174.56  萬元，比2022年預(yù)算減少4.08 萬元，下降 0.2％。增減變化主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少等。

按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額 70 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  20 萬元、政府采購工程預(yù)算 0  萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算  50  萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日部門共有車輛 3 輛，其中：一般公務(wù)用車 2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

2023年本部門預(yù)算安排購置車輛   0   輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：     無              。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1 個(gè)，涉及資金＿萬元。其中：項(xiàng)目名稱：東村鄉(xiāng)2023年其他資金

1.項(xiàng)目概述：建立2023年東村鄉(xiāng)人民政府其他資金項(xiàng)目庫，保證其他資金及時(shí)撥付使用，確保東村鄉(xiāng)其他資金項(xiàng)目庫平穩(wěn)運(yùn)行。

2.立項(xiàng)依據(jù)：《中華人民共和國預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)文件

3.實(shí)施主體：興國縣東村鄉(xiāng)人民政府

4.實(shí)施周期：1 年（2023 年 1-12 月）

5.年度預(yù)算安排：1000萬元

6.年度績效目標(biāo)：項(xiàng)目按時(shí)完工，資金撥付率100％。

（九）國有資本經(jīng)營情況

  無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

    2023年興國縣東村鄉(xiāng)人民政府部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排27萬元。其中：

    因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。增減變化主要原因是：沒有因公出國（境）業(yè)務(wù)。

    公務(wù)接待費(fèi)19萬元，比上年增（減）0萬元。增減變化主要原因是：正常公務(wù)接待所需費(fèi)用。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，比上年增（減）0萬元。增減變化主要原因是：正常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

        公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。增減變化主要原因是：沒有公務(wù)用車購置計(jì)劃。

第三部分 興國縣東村鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

    九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。