??東村鄉(xiāng)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
?
目 ?錄
?
第一部分 興國(guó)縣東村鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分?興國(guó)縣東村鄉(xiāng)人民政府部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分?興國(guó)縣東村鄉(xiāng)人民政府部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
?
?
第一部分?興國(guó)縣東村鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況
?
一、部門(mén)主要職責(zé)
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。
（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。
（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)基本情況
2023年東村鄉(xiāng)人民政府部門(mén)共有預(yù)算單位__1_個(gè)，包括：東村鄉(xiāng)人民政府
編制人數(shù)小計(jì)__41_人,其中：行政編制人數(shù)__22_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)_22___人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)___19_人,自收自支編制人數(shù)_0___人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)__50__人,其中：在職人數(shù)小計(jì)___34_人,行政在職人數(shù)__20__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__20__人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)___14_人。離休人數(shù)小計(jì)_0__人,退休人數(shù)小計(jì)__1__人,退職人員__0__人,遺屬人數(shù)__7__人。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第二部分 興國(guó)縣東村鄉(xiāng)人民政府部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
?
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2023年本部門(mén)收入預(yù)算總額1615.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2735.7萬(wàn)元，減少61.87%。增減變化主要原因是：1.財(cái)政制度實(shí)行預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn),較上年減少結(jié)轉(zhuǎn)資金202.24萬(wàn)元；2.其他收入較上年預(yù)算安排減少2499.65萬(wàn)元。
具體為：一般公共預(yù)算收入615.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少33.81萬(wàn)元；其他收入1000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2499.65萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年本部門(mén)支出預(yù)算總額1615.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2735.7萬(wàn)元，減少61.87%。增減變化主要原因是：項(xiàng)目支出和基本支出較上年預(yù)算安排減少2735.7萬(wàn)元。
具體為：按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出615.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少163.52萬(wàn)元，其中：工資福利支出439.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加39.37萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出154.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少215.04萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增減少5.45萬(wàn)元；資本性支出20萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20萬(wàn)元。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出 460.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少226.7萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的74.82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加16.39萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的10.07%；衛(wèi)生健康支出 41.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加14.41萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.67%；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出60.92萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加27.92萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的9.9%；住房保障支出51.96萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加19.39萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的8.44%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.52萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.17%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年本部門(mén)財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算615.52萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算額的38%，較上年預(yù)算安排減少33.81萬(wàn)元，減少0.5%。具體為：
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出615.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加88.56萬(wàn)元，其中：工資福利支出439.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加95.86萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出154.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少24.08萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3.21萬(wàn)元；資本性支出20萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20萬(wàn)元。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出 460.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加27.79元，占支出預(yù)算總額的74.82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加26.98萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的10.07%；衛(wèi)生健康支出 41.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加14.41萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.67%；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出60.92萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加27.9萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的9.9%；住房保障支出51.96萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加19.39萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的8.44%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.92萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.17%。
（四）政府性基金情況
2023年部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 ?174.56??萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少4.08?萬(wàn)元，下降 0.2％。增減變化主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少等。
按照《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額?70?萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 ?20?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算?0??萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算??50??萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日部門(mén)共有車輛?3?輛，其中：一般公務(wù)用車?2?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車?1?輛。
2023年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛???0???輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：?????無(wú)??????????????。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目?1?個(gè)，涉及資金＿萬(wàn)元。其中：項(xiàng)目名稱：東村鄉(xiāng)2023年其他資金
1.項(xiàng)目概述：建立2023年?yáng)|村鄉(xiāng)人民政府其他資金項(xiàng)目庫(kù)，保證其他資金及時(shí)撥付使用，確保東村鄉(xiāng)其他資金項(xiàng)目庫(kù)平穩(wěn)運(yùn)行。
2.立項(xiàng)依據(jù)：《預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)文件
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣東村鄉(xiāng)人民政府
4.實(shí)施周期：1 年（2023?年 1-12 月）
5.年度預(yù)算安排：1000萬(wàn)元
6.年度績(jī)效目標(biāo)：項(xiàng)目按時(shí)完工，資金撥付率100％。
（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
??無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年興國(guó)縣東村鄉(xiāng)人民政府部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排27萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。增減變化主要原因是：沒(méi)有因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。
公務(wù)接待費(fèi)19萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。增減變化主要原因是：正常公務(wù)接待所需費(fèi)用。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。增減變化主要原因是：正常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
???? 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。增減變化主要原因是：沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
?
?
?
第三部分 興國(guó)縣東村鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
二、《部門(mén)收入總表》
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
三、《部門(mén)支出總表》
?????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
四、《財(cái)政撥款收支總表》
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
五、《一般公共預(yù)算支出表》
?
?
?
?
?
?
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
?
????九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
?
?
?
?
?
?
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
?
?
第四部分?名詞解釋
?
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門(mén)或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
?