附件2：

東村鄉(xiāng)人民政府2022年度決算

目    錄

第一部分  東村鄉(xiāng)人民政府概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東村鄉(xiāng)人民政府概況

一、單位主要職責(zé)

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立 9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是黨政辦公室、黨建辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、便民服務(wù)中心、綜治中心、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、司法所、自然資源所、應(yīng)急管理站。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)50人，其中在職人員44人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位年度收入總計(jì)1733.20萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0萬(wàn)元，較2021年減少395.03萬(wàn)元，下降100%；本年收入合計(jì)1733.20萬(wàn)元，較2021年增加100.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，主要原因是：增加了人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目撥款。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1733.20萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。    

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)1733.20萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1733.20萬(wàn)元，較2021年減少294.86萬(wàn)元，下降15%，主要原因是：減少了人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：支出安排合理。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出804.70萬(wàn)元，占46%；項(xiàng)目支出928.50萬(wàn)元，占54%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1733.20萬(wàn)元，決算數(shù)為1733.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為607.04萬(wàn)元，決算數(shù)為607.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 123.58萬(wàn)元，決算數(shù)為123.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出年初預(yù)算數(shù)為34.33萬(wàn)元，決算數(shù)為34.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為733.93萬(wàn)元，決算數(shù)為733.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1600.53萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出580.10萬(wàn)元，較2021年增加112.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%，主要原因是：工資福利調(diào)標(biāo)。

（二）商品和服務(wù)支出174.60萬(wàn)元，較2021年增加102.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)141%，主要原因是：開(kāi)支增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出50萬(wàn)元，較2021年減少336.36萬(wàn)元，下降87%，主要原因是：開(kāi)支減少。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)資本性支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   29萬(wàn)元，決算數(shù)為26.5萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的91%，決算數(shù)較2021年減少1.16萬(wàn)元，下降4%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是沒(méi)有出國(guó)（境）人員。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒(méi)有出國(guó)（境）人員。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：沒(méi)有出國(guó)（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為19萬(wàn)元，決算數(shù)為18.3萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的96%，決算數(shù)較2021年減少1.06萬(wàn)元，下降5%，主要原因是業(yè)務(wù)減少，公務(wù)接待減少。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：根據(jù)要求三公經(jīng)費(fèi)要比上年下降。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待350批，累計(jì)接待2100人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)接待，無(wú)外事接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是沒(méi)有購(gòu)置車輛，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒(méi)有購(gòu)置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，決算數(shù)為8.2萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的82%，決算數(shù)較2021年減少0.1萬(wàn)元，下降1%，主要原因是根據(jù)要求三公經(jīng)費(fèi)要比上年下降，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：根據(jù)要求三公經(jīng)費(fèi)要比上年下降。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出174.6萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加102.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)141 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加等。

（若本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，則按以下格式說(shuō)明：“本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”）

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是0輛。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目53個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金795.82萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的86%。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門今年在部門決算中反映“2022年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目整體支出績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為800萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為800萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成較好；二是群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是績(jī)效評(píng)價(jià)在目標(biāo)設(shè)定上過(guò)于簡(jiǎn)單；二是績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容上還有待于進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：一是績(jī)效評(píng)價(jià)要確定科學(xué)完善的評(píng)價(jià)原則；二是績(jī)效評(píng)價(jià)方法上要注意適當(dāng)性、可操作性。

第四部分  名詞解釋

應(yīng)對(duì)報(bào)表項(xiàng)目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說(shuō)明。（以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn)，可結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化）

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)明（可參照如下格式進(jìn)行說(shuō)明）：

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。