附件1：

東村鄉人民政府2022年度部門決算

目    錄

第一部分  東村鄉人民政府概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  東村鄉人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鄉工作，對本鄉重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用和共產黨的先鋒模范作用。

（二）監督本鄉國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鎮的“兩個文明”建設。

（三）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發布決定。

（四）管理行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政優撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉村建設等行政事務工作。

（五）建立健全農業科技體系，為農民和經濟組織服務，調整產業結構，發展特色產業。

（六）加快全鄉公益事業的發展，組織救災搶險重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：東村鄉人民政府。

本部門年年末實有人數50人，其中在職人員44人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員6人。

第二部分  年度部門決算表

第三部分  年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計1733.20萬元，其中年初結轉和結余  0萬元，較2021年減少395.03萬元，下降100%；本年收入合計1733.20萬元，較2021年增加100.14萬元，增長6%，主要原因是：增加了人員經費及項目撥款。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1733.20萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計1733.20萬元，其中本年支出合計1733.20萬元，較2021年減少294.86萬元，下降15%，主要原因是：減少了人員經費及項目支出；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：支出安排合理。

本年支出的具體構成為：基本支出804.70萬元，占46%；項目支出928.50萬元，占54%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為1733.20萬元，決算數為1733.20萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為607.04萬元，決算數為607.04萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為 123.58萬元，決算數為123.58萬元，完成年初預算的 100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（三）城鄉社區支出支出年初預算數為34.33萬元，決算數為34.33萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（四）農林水支出年初預算數為733.93萬元，決算數為733.93萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1600.53萬元，其中：

（一）工資福利支出580.10萬元，較2021年增加112.35萬元，增長24%，主要原因是：工資福利調標。

（二）商品和服務支出174.60萬元，較2021年增加102.03萬元，增長141%，主要原因是：開支增加。

（三）對個人和家庭補助支出50萬元，較2021年減少336.36萬元，下降87%，主要原因是：開支減少。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無資本性支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為29萬元，決算數為26.5萬元，完成全年預算的91%，決算數較2021年減少1.16萬元，下降4 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有出國（境）人員。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：沒有出國（境）人員。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：沒有出國（境）人員。

（二）公務接待費支出全年預算數為19萬元，決算數為18.3萬元，完成全年預算的96%，決算數較年減少1.06萬元，下降5%，主要原因是業務減少，公務接待減少。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：根據要求三公經費要比上年下降。全年國內公務接待350批，累計接待2100人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：國內業務接待，無外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出10萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是沒有購置車輛，全年購置公務用車0輛。決算數較2021全年預算數增加（減少）的主要原因是：沒有購置車輛；公務用車運行維護費支出全年預算數為10萬元，決算數為8.20萬元，完成全年預算的 82%，決算數較2021年減少0.1萬元，下降4%，主要原因是根據要求三公經費要比上年下降，年末公務用車保有2輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：根據要求三公經費要比上年下降。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出174.6萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加102.03萬元，增長141%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加，資產運行維護支出增加等。

（若本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，則按以下格式說明：“本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出”）

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0  萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是0輛。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入年度部門預算范圍的二級項目53個全面開展績效自評，共涉及資金795.82萬元，占項目支出總額的86%。    

組織對“2022年度銜接推進鄉村振興”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出800萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，項目建設基本達到年初設定績效目標。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出  1600.53萬元，政府性基金預算支出132.68萬元。從評價情況來看，單位建設基本達到年初設定績效目標。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在部門決算中反映“2022年度銜接推進鄉村振興”項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，項目整體支出績效自評得分為98分。項目全年預算數為800萬元，執行數為800萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是項目質量目標完成較好；二是群眾滿意度較高。發現的問題及原因：一是績效評價在目標設定上過于簡單；二是績效評價的內容上還有待于進一步完善。下一步改進措施：一是績效評價要確定科學完善的評價原則；二是績效評價方法上要注意適當性、可操作性。

（三）部門評價項目績效評價情況

東村鄉人民政府2022年度部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）部門主要職責職能

1.宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鄉工作，對本鄉重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用和共產黨的先鋒模范作用。

2.監督本鄉國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鎮的“兩個文明"建設。

3.執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發布決定。

4.管理行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政優撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉村建設等行政事務工作。

5.建立健全農業科技體系，為農民和經濟組織服務，調整產業結構，發展特色產業。

6.加快全鄉公益事業的發展，組織救災搶險重大工作。

7.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）當年部門履職總體目標、工作任務

組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（三）當年部門年度整體支出績效目標

基本運行保障達到98％，基本運行及時率達到98％，群眾生活環境改善覆蓋率達到98％，群眾滿意度達到98％。

（四）部門預算績效管理開展情況

本年對五十三個項目開展了五次項目績效監控管理和二次部門整體績效監控管理。

（五）當年部門預算及執行情況

1.收入支出預算安排情況

2022年預算安排財政撥款收入550.86萬元，其中一般預算收入550.86萬元，政府性基金0萬元。安排一般公共服務支出360.87萬元；三公經費支出27.56萬元；工會經費支出25萬元；武裝經費支出5萬元；應急管理（安全生產）支出15萬元；衛生健康支出20萬元；環境保護支出10萬元；農業支出15萬元；社會穩定支出10萬元；社會保障和就業支出52萬元；其他支出10.43萬元。

2.收入支出預算執行情況

2022年全鄉一般預算收入550.86萬元；一般公共服務支出360.87萬元；三公經費支出27.56萬元；工會經費支出25萬元；武裝經費支出5萬元；應急管理（安全生產）支出15萬元；衛生健康支出20萬元；環境保護支出10萬元；農業支出15萬元；社會穩定支出10萬元；社會保障和就業支出52萬元；其他支出10.43萬元。

二、部門整體支出績效實現情況

（一）履職完成情況：從數量、質量、時效方面保證部門基本運行及時支出，保障了人員經費及時足額到位。

（二）履職效果情況：從社會效益看群眾生活環境全面得到改善。

（三）社會滿意度及可持續性影響：項目順利完工，群眾基本滿意，社會可持續影響大。

三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施

（一）主要問題及原因分析

績效管理目的不明確。

績效管理沒有重占點。

（二）改進的方向和具體措施

統一思想認識，加強學習和培訓，營造有利于績效管理的文化氛圍，樹立以業績為導向的管理思想。

第四部分  名詞解釋

應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。（以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為準，可結合部門實際情況適當細化）

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）：

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附    件