附件1：

東村鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算

目    錄

第一部分  東村鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  東村鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：東村鄉(xiāng)人民政府。

本部門年年末實(shí)有人數(shù)50人，其中在職人員44人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人。

第二部分  年度部門決算表

第三部分  年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)1733.20萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0萬元，較2021年減少395.03萬元，下降100%；本年收入合計(jì)1733.20萬元，較2021年增加100.14萬元，增長6%，主要原因是：增加了人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目撥款。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1733.20萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)1733.20萬元，其中本年支出合計(jì)1733.20萬元，較2021年減少294.86萬元，下降15%，主要原因是：減少了人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：支出安排合理。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出804.70萬元，占46%；項(xiàng)目支出928.50萬元，占54%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1733.20萬元，決算數(shù)為1733.20萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為607.04萬元，決算數(shù)為607.04萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 123.58萬元，決算數(shù)為123.58萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出年初預(yù)算數(shù)為34.33萬元，決算數(shù)為34.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為733.93萬元，決算數(shù)為733.93萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1600.53萬元，其中：

（一）工資福利支出580.10萬元，較2021年增加112.35萬元，增長24%，主要原因是：工資福利調(diào)標(biāo)。

（二）商品和服務(wù)支出174.60萬元，較2021年增加102.03萬元，增長141%，主要原因是：開支增加。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出50萬元，較2021年減少336.36萬元，下降87%，主要原因是：開支減少。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無資本性支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為29萬元，決算數(shù)為26.5萬元，完成全年預(yù)算的91%，決算數(shù)較2021年減少1.16萬元，下降4 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有出國（境）人員。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有出國（境）人員。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，主要為：沒有出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為19萬元，決算數(shù)為18.3萬元，完成全年預(yù)算的96%，決算數(shù)較年減少1.06萬元，下降5%，主要原因是業(yè)務(wù)減少，公務(wù)接待減少。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：根據(jù)要求三公經(jīng)費(fèi)要比上年下降。全年國內(nèi)公務(wù)接待350批，累計(jì)接待2100人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：國內(nèi)業(yè)務(wù)接待，無外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是沒有購置車輛，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較2021全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有購置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為8.20萬元，完成全年預(yù)算的 82%，決算數(shù)較2021年減少0.1萬元，下降4%，主要原因是根據(jù)要求三公經(jīng)費(fèi)要比上年下降，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：根據(jù)要求三公經(jīng)費(fèi)要比上年下降。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出174.6萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加102.03萬元，增長141%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加等。

（若本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，則按以下格式說明：“本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”）

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0  萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是0輛。

九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明

（一）績效評價(jià)工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目53個全面開展績效自評，共涉及資金795.82萬元，占項(xiàng)目支出總額的86%。    

組織對“2022年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興”項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出800萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績效目標(biāo)。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  1600.53萬元，政府性基金預(yù)算支出132.68萬元。從評價(jià)情況來看，單位建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績效目標(biāo)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

我部門今年在部門決算中反映“2022年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目整體支出績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為800萬元，執(zhí)行數(shù)為800萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成較好；二是群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效評價(jià)在目標(biāo)設(shè)定上過于簡單；二是績效評價(jià)的內(nèi)容上還有待于進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：一是績效評價(jià)要確定科學(xué)完善的評價(jià)原則；二是績效評價(jià)方法上要注意適當(dāng)性、可操作性。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況

東村鄉(xiāng)人民政府2022年度部門整體支出績效自評報(bào)告

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)職能

1.宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

2.監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個文明"建設(shè)。

3.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

4.管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

5.建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

6.加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

7.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（三）當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)

基本運(yùn)行保障達(dá)到98％，基本運(yùn)行及時率達(dá)到98％，群眾生活環(huán)境改善覆蓋率達(dá)到98％，群眾滿意度達(dá)到98％。

（四）部門預(yù)算績效管理開展情況

本年對五十三個項(xiàng)目開展了五次項(xiàng)目績效監(jiān)控管理和二次部門整體績效監(jiān)控管理。

（五）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況

1.收入支出預(yù)算安排情況

2022年預(yù)算安排財(cái)政撥款收入550.86萬元，其中一般預(yù)算收入550.86萬元，政府性基金0萬元。安排一般公共服務(wù)支出360.87萬元；三公經(jīng)費(fèi)支出27.56萬元；工會經(jīng)費(fèi)支出25萬元；武裝經(jīng)費(fèi)支出5萬元；應(yīng)急管理（安全生產(chǎn)）支出15萬元；衛(wèi)生健康支出20萬元；環(huán)境保護(hù)支出10萬元；農(nóng)業(yè)支出15萬元；社會穩(wěn)定支出10萬元；社會保障和就業(yè)支出52萬元；其他支出10.43萬元。

2.收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

2022年全鄉(xiāng)一般預(yù)算收入550.86萬元；一般公共服務(wù)支出360.87萬元；三公經(jīng)費(fèi)支出27.56萬元；工會經(jīng)費(fèi)支出25萬元；武裝經(jīng)費(fèi)支出5萬元；應(yīng)急管理（安全生產(chǎn)）支出15萬元；衛(wèi)生健康支出20萬元；環(huán)境保護(hù)支出10萬元；農(nóng)業(yè)支出15萬元；社會穩(wěn)定支出10萬元；社會保障和就業(yè)支出52萬元；其他支出10.43萬元。

二、部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況

（一）履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時效方面保證部門基本運(yùn)行及時支出，保障了人員經(jīng)費(fèi)及時足額到位。

（二）履職效果情況：從社會效益看群眾生活環(huán)境全面得到改善。

（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響：項(xiàng)目順利完工，群眾基本滿意，社會可持續(xù)影響大。

三、部門整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施

（一）主要問題及原因分析

績效管理目的不明確。

績效管理沒有重占點(diǎn)。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施

統(tǒng)一思想認(rèn)識，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，營造有利于績效管理的文化氛圍，樹立以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向的管理思想。

第四部分  名詞解釋

應(yīng)對報(bào)表項(xiàng)目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說明。（以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn)，可結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化）

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）：

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附    件