東村鄉(xiāng)人民政府

2024年度部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、部門（單位）基本情況

第二部分2024年部門（單位）預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分2024年部門（單位）預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目支出績效目標(biāo)表》

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責(zé)

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實施本鎮(zhèn)的“兩個文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門（單位）基本情況

2024年本部門共有單位1個，包括：東村鄉(xiāng)人民政府。各單位于人民政府機關(guān)單位進行財務(wù)核算，均未獨立核算。

2024 年本部門機關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室 9個，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、便民服務(wù)中心、綜治中心、財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦公室、司法所、自然資源所、應(yīng)急管理站。

2024年本部門編制人數(shù)小計45人,其中：行政編制人數(shù)19人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)26人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計45人,其中：在職人數(shù)小計45人（行政在職人數(shù)19人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)26人）；離休人數(shù)小計0人；退休人數(shù)小計7人。

第二部分2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年本部門（單位）收入預(yù)算總額1491.55萬元，較上年預(yù)算安排減123.97萬元，減7.6%。增減變化主要原因是：其他資金減少。

其中：財政撥款收入591.55萬元,較上年預(yù)算安排減少23.97萬元；其他收入900萬元，較上年預(yù)算安排減少100萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年本部門（單位）支出預(yù)算總額1491.55萬元，較上年預(yù)算安排減123.97萬元，減7.6%。增減變化主要原因是：其他收入減少。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出449.17萬元,較上年預(yù)算安排減少11.33萬元;社會保障和就業(yè)支出59.68萬元,較上年預(yù)算安排減少2.32萬元;衛(wèi)生健康支出31.34萬元,較上年預(yù)算安排減少9.72萬元;住房保障支出51.36萬元,較上年預(yù)算安排減少0.6萬元;其他支出900萬元,較上年預(yù)算安排減少100萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出591.55萬元，較上年預(yù)算安排減23.97元，其中：工資福利支出410.83萬元，商品和服務(wù)支出169.58萬元，對個人和家庭的補助6.14萬元，資本性支出5萬元。2、項目支出900萬元，較上年預(yù)算安排減100萬元，其中：商品和服務(wù)支出900萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出410.83萬元，較上年預(yù)算安排減29.12萬元；商品和服務(wù)支出1069.58萬元，較上年預(yù)算安排增915.02萬元；對個人和家庭的補助6.14萬元，較上年預(yù)算安排增5.12萬元；資本性支出5萬元，較上年預(yù)算安排減15萬元；其他相關(guān)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減1000萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年本部門（單位）財政撥款（補助）支出預(yù)算591.55萬元，占本年支出預(yù)算額的39.6%，較上年預(yù)算安排減23.97萬元，減3.8%。增減變化主要原因是：一般公共服務(wù)工作減少。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出449.17萬元,較上年預(yù)算安排減11.34萬元;社會保障和就業(yè)支出59.68萬元,較上年預(yù)算安排減2.32萬元;衛(wèi)生健康支出31.34萬元,較上年預(yù)算安排減9.72萬元;住房保障支出51.36萬元,較上年預(yù)算安排減0.6萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出591.55萬元，較上年預(yù)算安排減23.97元，其中：工資福利支出410.83萬元，商品和服務(wù)支出169.58萬元，對個人和家庭的補助6.14萬元，資本性支出5萬元。2、項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減0萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2024年本部門（單位）無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門（單位）無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年本部門（單位）機關(guān)運行費預(yù)算169.58萬元較上年預(yù)算安排增15.22萬元，增長9.8%，主要原因是：行政運行工作增加。

（七）政府采購情況

2024年本部門（單位）政府采購總額5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日本部門（單位）共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2024年本部門（單位）預(yù)算安排購置車輛輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）整體績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，部門整體支出預(yù)算金額1491.55萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排,并進一步改進管理、完善政策。

2024年本部門（單位）預(yù)算安排項目1個，項目預(yù)算金額合計900萬元。

（十）項目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年本部門（單位）預(yù)算未安排年度重點項目，僅安排單位其他收入項目1個，項目預(yù)算金額合計900萬元，其中：

項目一：東村鄉(xiāng)2024年其他資金項目

1.項目概述：建立2024年東村鄉(xiāng)人民政府其他資金項目庫，保證其他資金及時撥付使用，確保東村鄉(xiāng)其他資金項目庫平穩(wěn)運行。

2.立項依據(jù)：《中華人民共和國預(yù)算法》及上級相關(guān)文件

3.實施主體：興國縣東村鄉(xiāng)人民政府

4.實施方案：建立2024年東村鄉(xiāng)人民政府其他資金項目庫，保證其他資金及時撥付使用

5.實施周期：1年（2024 年 1-12月）

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額900萬元；預(yù)算批復(fù)金額900萬元

7.年度績效目標(biāo)：項目按時完工，資金撥付率100％。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年本部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排25.5萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

公務(wù)接待費17.5萬元，比上年減1.5萬元，主要原因是：業(yè)務(wù)減少，公務(wù)接待減少。

公務(wù)用車運行維護費8萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

第三部分2024年部門（單位）預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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