東村鄉(xiāng)人民政府2023年單位預算編制說明

目  錄

第一部分 興國縣東村鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 興國縣東村鄉(xiāng)人民政府預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 興國縣東村鄉(xiāng)人民政府預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 興國縣東村鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鎮(zhèn)的“兩個文明”建設。

（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設等行政事務工作。

（五）建立健全農業(yè)科技體系，為農民和經(jīng)濟組織服務，調整產業(yè)結構，發(fā)展特色產業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災搶險重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

2023年東村鄉(xiāng)人民政府部門共有預算單位__1_個，包括：東村鄉(xiāng)人民政府

編制人數(shù)小計__41_人,其中：行政編制人數(shù)__22_人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)_22___人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)___19_人,自收自支編制人數(shù)_0___人。實有人數(shù)小計__50__人,其中：在職人數(shù)小計___34_人,行政在職人數(shù)__20__人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__20__人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)___14_人。離休人數(shù)小計_0__人,退休人數(shù)小計__1__人,退職人員__0__人,遺屬人數(shù)__7__人。

第二部分 興國縣東村鄉(xiāng)人民政府部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年本部門收入預算總額1615.52萬元，較上年預算安排減少2735.7萬元，減少61.87%。增減變化主要原因是：1.財政制度實行預算零結轉,較上年減少結轉資金202.24萬元；2.其他收入較上年預算安排減少2499.65萬元。

具體為：一般公共預算收入615.52萬元，較上年預算安排減少33.81萬元；其他收入1000萬元，較上年預算安排減少2499.65萬元。

（二）支出預算情況

2023年本部門支出預算總額1615.52萬元，較上年預算安排減少2735.7萬元，減少61.87%。增減變化主要原因是：項目支出和基本支出較上年預算安排減少2735.7萬元。

具體為：按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出615.52萬元，較上年預算安排減少163.52萬元，其中：工資福利支出439.95萬元，較上年預算安排增加39.37萬元；商品和服務支出154.56萬元，較上年預算安排減少215.04萬元；對個人和家庭的補助1.02萬元，較上年預算安排增減少5.45萬元；資本性支出20萬元，較上年預算安排增加20萬元。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出 460.51萬元，較上年預算安排減少226.7萬元，占支出預算總額的74.82%；社會保障和就業(yè)支出62萬元，較上年預算安排增加16.39萬元，占支出預算總額的10.07%；衛(wèi)生健康支出 41.06萬元，較上年預算安排增加14.41萬元，占支出預算總額的6.67%；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出60.92萬元，較上年預算安排增加27.92萬元，占支出預算總額的9.9%；住房保障支出51.96萬元，較上年預算安排增加19.39萬元，占支出預算總額的8.44%；其他社會保障和就業(yè)支出1.08萬元，較上年預算安排減少1.52萬元，占支出預算總額的0.17%。

（三）財政撥款支出情況

2023年本部門財政撥款（補助）支出預算615.52萬元，占本年支出預算額的38%，較上年預算安排減少33.81萬元，減少0.5%。具體為：

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出615.52萬元，較上年預算安排增加88.56萬元，其中：工資福利支出439.95萬元，較上年預算安排增加95.86萬元；商品和服務支出154.56萬元，較上年預算安排減少24.08萬元；對個人和家庭的補助1.02萬元，較上年預算安排減少3.21萬元；資本性支出20萬元，較上年預算安排增加20萬元。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出 460.51萬元，較上年預算安排增加27.79元，占支出預算總額的74.82%；社會保障和就業(yè)支出62萬元，較上年預算安排增加26.98萬元，占支出預算總額的10.07%；衛(wèi)生健康支出 41.06萬元，較上年預算安排增加14.41萬元，占支出預算總額的6.67%；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出60.92萬元，較上年預算安排增加27.9萬元，占支出預算總額的9.9%；住房保障支出51.96萬元，較上年預算安排增加19.39萬元，占支出預算總額的8.44%；其他社會保障和就業(yè)支出1.08萬元，較上年預算安排減少0.92萬元，占支出預算總額的0.17%。

（四）政府性基金情況

2023年部門無政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算  174.56  萬元，比2022年預算減少4.08 萬元，下降 0.2％。增減變化主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費減少，資產運行維護支出減少等。

按照《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額 70 萬元，其中：政府采購貨物預算  20 萬元、政府采購工程預算 0  萬元、政府采購服務預算  50  萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日部門共有車輛 3 輛，其中：一般公務用車 2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

2023年本部門預算安排購置車輛   0   輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：     無              。

（八）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的項目 1 個，涉及資金1000＿萬元。其中：項目名稱：東村鄉(xiāng)2023年其他資金

1.項目概述：建立2023年東村鄉(xiāng)人民政府其他資金項目庫，保證其他資金及時撥付使用，確保東村鄉(xiāng)其他資金項目庫平穩(wěn)運行。

2.立項依據(jù)：《預算法》及上級相關文件

3.實施主體：興國縣東村鄉(xiāng)人民政府

4.實施周期：1 年（2023 年 1-12 月）

5.年度預算安排：1000萬元

6.年度績效目標：項目按時完工，資金撥付率100％。

（九）國有資本經(jīng)營情況

     無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年興國縣東村鄉(xiāng)人民政府部門“三公”經(jīng)費一般公共預算安排27萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。增減變化主要原因是：沒有因公出國（境）業(yè)務。

公務接待費19萬元，比上年增（減）0萬元。增減變化主要原因是：正常公務接待所需費用。

公務用車運行維護費8萬元，比上年增（減）0萬元。增減變化主要原因是：正常公務用車運行維護費用。

    公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。增減變化主要原因是：沒有公務用車購置計劃。

第三部分 興國縣東村鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。