東村鄉(xiāng)

2025年部門(mén)（單位）預(yù)算編制說(shuō)明

目  錄

第一部分 部門(mén)（單位）概況

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

二、部門(mén)（單位）基本情況

第二部分 2025年部門(mén)（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 2025年部門(mén)（單位）預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)（單位）概況

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)（單位）基本情況

2025年本部門(mén)共有單位  1   個(gè)，包括：東村鄉(xiāng)人民政府。各單位于機(jī)關(guān)單位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，均未獨(dú)立核算。

2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室9個(gè)，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、便民服務(wù)中心、綜治中心、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、司法所、自然資源所、應(yīng)急管理站。

2025年本部門(mén)編制人數(shù)小計(jì)_51_人,其中：行政編制人數(shù)_23_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)_0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)_28_人,自收自支編制人數(shù)_0_人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)_49_人,其中：在職人數(shù)小計(jì)_56_人（行政在職人數(shù)_21_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)_0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)_28_人）；離休人數(shù)小計(jì)_0_人；退休人數(shù)小計(jì)_7_人。

第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年本部門(mén)（單位）收入預(yù)算總額  1923.84  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增  432.29  萬(wàn)元，增  28.9  %。增減變化主要原因是：人員增加。

其中：一般公共預(yù)算收入  708.29  萬(wàn)元,較 上年預(yù)算安排增加  116.74  萬(wàn)元;其他收入  1000  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加  100  萬(wàn)元；財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）  215.55  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  215.55  萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年本部門(mén)（單位）支出預(yù)算總額  1923.84  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增  432.29  萬(wàn)元，增  28.9  %。增減變化主要原因是：人員增加。具體為：

按支出功能分類(lèi)科目劃分：一般公共服務(wù)支出  463.08  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  13.91  萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出     84.31 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  24.63  萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出  47.94  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  16.6  萬(wàn)元;住房保障支出  61.39  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  10.03  萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 10 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 10 萬(wàn)元;農(nóng)林水支出 253.87 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 253.87 萬(wàn)元;其他支出  1,003.25  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  103.25  萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：1、基本支出   618.29  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增  26.74  元，其中：工資福利支出  493.75  萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出  110.07  萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助   9.47  萬(wàn)元，資本性支出  5.00  萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出  1,305.55  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增  405.55  萬(wàn)元，其中：工資福利支出  4.43  萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出  1,090.00  萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助    0萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)支出）  187.87  萬(wàn)元，資本性支出  3.25  萬(wàn)元，其他相關(guān)支出  20.00  萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分：工資福利支出  498.18  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增  87.35  萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出  1200.07  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排  130.49  萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  9.47  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增 3.33   萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)支出）  187.87  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增  187.87  萬(wàn)元；資本性支出  8.25  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增  3.25  萬(wàn)元；其他相關(guān)支出   20 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增  20  萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年本部門(mén)（單位）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算  708.29  萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算額的  36.8  %，較上年預(yù)算安排增    116.74萬(wàn)元，增 19.7   %。增減變化主要原因是：人員增加。具體為：

按支出功能分類(lèi)科目劃分：一般公共服務(wù)支出  463.08  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增  13.91  萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出    79.88萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增  20.2  萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出     47.94萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增  16.6  萬(wàn)元;農(nóng)林水支出    56.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增  56.00  萬(wàn)元;住房保障支出    61.39萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增  10.03  萬(wàn)元;其他支出    0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增（減）  0  萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：1、基本支出   618.29  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增  26.74  萬(wàn)元，其中：工資福利支出   493.75  萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出  110.07  萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  9.47  萬(wàn)元，資本性支出  5.00  萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出  90.00  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增  90  萬(wàn)元，其中：工資福利支出   0   萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出  90  萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助   0  萬(wàn)元，資本性支出  0  萬(wàn)元，其他相關(guān)支出 0   萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2025年本部門(mén)（單位）政府性基金無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

 2025年本部門(mén)（單位）無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年本部門(mén)（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算   110.07   萬(wàn)元較上年預(yù)算安排減  59.51  萬(wàn)元，下降  35.1  %，主要原因是：行政運(yùn)行工作減少。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年本部門(mén)（單位）政府采購(gòu)總額  5   萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算   5  萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算  0   萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  0   萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日本部門(mén)（單位）共有車(chē)輛  3  輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)  2  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)  1   輛。

2025年本部門(mén)（單位）預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0   輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：    無(wú)    。

（九）整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)整體支出預(yù)算金額  1,923.84  萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2025年預(yù)算安排, 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2025年本部門(mén)（單位）預(yù)算安排項(xiàng)目 3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì) 1090 萬(wàn)元。（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目）

（十）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

項(xiàng)目一：村級(jí)支出_村級(jí)資金特定項(xiàng)目庫(kù)

1.項(xiàng)目概述：東村鄉(xiāng)2025年村級(jí)支出

2.立項(xiàng)依據(jù)：《預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)文件

3.實(shí)施主體：興國(guó)縣東村鄉(xiāng)人民政府

4.實(shí)施方案：建立2025年?yáng)|村鄉(xiāng)村級(jí)支出項(xiàng)目庫(kù)，保證村級(jí)資金及時(shí)撥付使用

5.實(shí)施周期：1年（2025年1-12月）

6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額   56  萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額  56  萬(wàn)元

7.年度績(jī)效目標(biāo)：資金按時(shí)撥付，資金撥付率95％。

項(xiàng)目二：東村鄉(xiāng)2025年其他資金項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：東村鄉(xiāng)2025年其他資金

2.立項(xiàng)依據(jù)：《預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)文件容

3.實(shí)施主體：興國(guó)縣東村鄉(xiāng)人民政府

4.實(shí)施方案：建立2025年?yáng)|村鄉(xiāng)其他資金項(xiàng)目庫(kù)，保證其他資金及時(shí)撥付使用

5.實(shí)施周期：1年（2025 年 1-12月）

6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額 1000 萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額 1000 萬(wàn)元

7.年度績(jī)效目標(biāo)：資金按時(shí)撥付，資金撥付率95％。

項(xiàng)目三：東村鄉(xiāng)司法，民政信訪，應(yīng)急等專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：東村鄉(xiāng)2025年司法，民政信訪，應(yīng)急等專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)

2.立項(xiàng)依據(jù)：《預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)文件容

3.實(shí)施主體：興國(guó)縣東村鄉(xiāng)人民政府

4.實(shí)施方案：建立2025年?yáng)|村鄉(xiāng)司法，民政信訪，應(yīng)急等專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目庫(kù)，保證資金及時(shí)撥付使用

5.實(shí)施周期：1年（2025 年 1-12月）

6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額 34 萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額 34 萬(wàn)元

7.年度績(jī)效目標(biāo)：資金按時(shí)撥付，資金撥付率95％。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排   16.00  萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)   0  萬(wàn)元，比上年增（減）  0   萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

公務(wù)接待費(fèi)   10  萬(wàn)元，比上年減   7.5  萬(wàn)元，主要原因是：業(yè)務(wù)減少，公務(wù)接待減少。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)   6  萬(wàn)元，比上年減  2   萬(wàn)元，主要原因是：購(gòu)置新能源公務(wù)用車(chē)，油費(fèi)減少，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)   0  萬(wàn)元，比上年增（減）   0  萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

第三部分 2025年部門(mén)（單位）預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2025年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。