目 錄
第一部分 興國縣供銷合作社聯合社單位概況
一、 部門主要職責
二、 部門基本情況
第二部分興國縣供銷合作社聯合社2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分興國縣供銷合作社聯合社2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
公開內容
第一部分興國縣供銷合作社聯合社概況
一、部門或單位主要職責
興國縣供銷社是縣政府的直屬機構，主要職責是組織、協調、管理供銷系統經營管理的重要商品，開展農村經濟工作的社會化服務和經營活動，扶持發展商品生產，推動農業產業化發展，維護全系統基層單位的合法權益。
二、部門或單位基本情況
興國縣供銷合作社聯合社在職在編人員19人，其中:全額撥款事業編制14人，自收自支事業編制5人；實有人數55人，其中:退休人員36人，在職人員19人. 內設機構：人秘股、財會審計股、合作指導股,含一個下屬事業單位：興國縣煙花爆竹安全經營管理所。
第二部分 興國縣供銷合作社聯合社2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年興國縣供銷合作社聯合社收入預算總額為 287.46 萬元，較上年減少0.37%；其中：財政撥款補助收入177.81萬元，占收入預算總額的61.86%；事業收入109.65萬元，占收入預算總額的38.14％。主要原因是：自收自支人員經費增加。
（二）支出預算情況
2021年興國縣供銷社支出預算總額為287.46萬元。其中：按支出項目類別劃分：基本支出177.81萬元，占支出預算總額的61.86%，包括工資福利支出的159.30萬元、商品和服務支出17.7萬元、對個人和家庭的補助支出0.81萬元；項目支出（成本性支出）109.65萬
，占支出預算總額的38.14％。較上年減少0.37%。主要原因是：自收自支人員經費增加。
（三）財政撥款支出情況
2021年興國縣供銷社財政撥款（補助）支出預算177.81萬元，較上年減少1.29%，占支出預算總額的61.86%；具體為：一般公共服務支出132.16萬元，占財政撥款（補助）支出的74.33%，社會保障和就業19.97萬元，占財政撥款（補助）支出的11.23%，醫療衛生支出25.68萬元，占財政撥款（補助）支出的14.44%。
（四）政府性基金情況
無政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門或單位機關運行費預算17.70萬元，比2020年預算增加0.78萬元，增長4.4％。主要原因是：推銷蔬菜銷售費用增加、深化供銷社改革等。
（六）政府采購情況
2021年部門或單位所屬各單位政府采購總額3.2萬元，其中：政府采購貨物預算3.2萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日、部門共有車輛0輛。
(八) 績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目0個，涉及資金0萬元。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年興國縣供銷合作社聯合社 “三公”經費一般公共預算安排11.0萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，
公務接待費11.0萬元，比上年增（減）0萬元。主要原因是：推銷蔬菜銷售費用增加、深化供銷社改革等。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元。
公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元。
第三部分 興國縣供銷合作社聯合社2021年部門預算表
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動
取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔
助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營
收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位
取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的
非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
公用經費：單位為用于公務活動、完成工作所支出的經費。
“三公”經費:指政府部門人員因公出國（境）經費，公務車購置及運行費，公務招待費產生的費用。